| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4677 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PARA PRESENTE DIA DAS MÃES | CDD COMERCIO DE DESCARTAVEIS E ARTIGOS DE VARIEDAD | 13.560.720/0001-53 | | 03/05/2024 | 0 | | 113,94 | 0,00 | 113,94 |
| 2024 | 4626 | DISPENSA | DL 24.265 - AQUISIÇÃO DE PASTA PLÁSTICA COM BOLSO, PARA ATENDER AO EVENTO ENCONTRO DOS DIRETORES NÚCLEO NORTE. DIRETA - ART 12 - I E II - RESOLUÇÃO 1.570/2023 E ART 3 PORTARIA N 108/2024 | ALVES LIRA LTDA | 05.828.884/0001-90 | | 26/04/2024 | 0 | | 453,00 | 0,00 | 453,00 |
| 2024 | 310 | DISPENSA | DL 24.267 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC AM , PELO PERIODO DE 06 MESES. EM SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS ART12 I II - ART 12 I E II - RESOLUÇÃO 1.570/2023 | MAXPEL COMERCIAL LTDA | 84.509.264/0001-65 | | 09/08/2024 | 6 | | 23.094,76 | 0,00 | 20.527,62 |
| 2024 | 4827 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FRASCO BORRIFADORES PARA ATENDER A SEÇÃO DE ESPORTE. | B.A. ELETRICA LTDA | 02.887.535/0001-51 | | 20/05/2024 | 0 | | 175,20 | 0,00 | 175,20 |
| 2024 | 4682 | DISPENSA | BOMBONS DE CHOCOLATE PARA ATENDER OS ENCONTROS REGIONAIS NO MÊS DE MAIO. | CDD COMERCIO DE DESCARTAVEIS E ARTIGOS DE VARIEDAD | 13.560.720/0001-53 | | 30/04/2024 | 0 | | 825,00 | 0,00 | 825,00 |
| 2024 | 4966 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE SECADOR DE CABELO ANTIFURTO, PARA ATENDER A ACADEMIA DO SESC UNIDADE BALNEÁRIO DIRETA - ART 12 - I E II - RESOLUÇÃO 1.570/2023 E ART 3 PORTARIA N 108/2024 | KOYAMA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 12.359.992/0001-27 | | 03/06/2024 | 0 | | 458,00 | 0,00 | 458,00 |
| 2024 | 4709 | DISPENSA | MATERIAL HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÕES | B.A. ELETRICA LTDA | 02.887.535/0001-51 | | 09/05/2024 | 0 | | 1.114,65 | 0,00 | 1.114,65 |
| 2024 | 5811 | DISPENSA | AGÊNCIA DE TURISMO PARA ATENDER O GRUPO SESC AMAZONAS - EXCURSÃO COM 22 + GUIA EM SALVADOR (BA) E LITORAL - 03/09 À 09/09/2024. | CHECK POINT OPERADORA DE VIAGENS, TURISMO E LOGISTICA LTDA | 65.028.615/0001-71 | | 21/08/2024 | 0 | | 25.900,00 | 0,00 | 25.900,00 |
| 2024 | 4718 | DISPENSA | SERVIÇO DE PLOTAGEM DE VEÍCULOS NOVOS PARA ATENDER O SESC AMAZONAS. | BRASIL DIGITAL LTDA | 06.072.693/0001-04 | | 25/06/2024 | 0 | | 2.501,76 | 0,00 | 2.501,76 |
| 2024 | 4692 | DISPENSA | MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR PARQUE AQUATICO II DIRETA - ART 12 - I E II - RESOLUÇÃO 1.570/2023 E ART 3 PORTARIA N 108/2024 | CASA DOS GERADORES COM. SERV. IMPORT. E EXPORT. LTDA ME | 07.824.981/0001-30 | | 30/04/2024 | 0 | | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 2024 | 4710 | DISPENSA | MATERIAIS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA UNIDADE SESC LER CIDADE NOVA. | IMPOLUT LTDA - ME | 12.064.650/0001-80 | | 09/05/2024 | 1 | | 2.179,89 | 0,00 | 2.154,18 |
| 2024 | CNT 27/2024 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LICENÇAS POWER BI FOR EDU, PARA ATENDER O SESC AMAZONAS ART12 I II - ART 12 I E II - RESOLUÇÃO 1.570/2023 | SOLO NETWORK BRASIL S.A. | 00.258.246/0001-68 | | 11/07/2024 | 12 | | 6.779,50 | 0,00 | 6.779,50 |
| 2024 | 4751 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA PARA ATENDER O TSG | L. J. GUERRA & CIA LTDA | 04.501.136/0001-36 | | 10/05/2024 | 0 | | 720,72 | 0,00 | 720,72 |
| 2024 | 5112 | DISPENSA | DL 24.280 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DECORAÇÃO PARA ATENDER FESTIVAL FOLCLÓRICO 2024. | VILLAS EVENTOS LTDA | 24.312.136/0001-03 | | 25/06/2024 | 1 | | 69.288,00 | 0,00 | 69.288,00 |
| 2024 | 4812 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS EM SALA DE AULA | CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 04.431.847/0001-81 | | 20/05/2024 | 2 | | 333,10 | 0,00 | 333,10 |
Rua Henrique Martins, 427, Centro - Manaus - AM
Segunda a sexta-feira das 8:30h às 17:30h
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