| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4827 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FRASCO BORRIFADORES PARA ATENDER A SEÇÃO DE ESPORTE. | B.A. ELETRICA LTDA | 02.887.535/0001-51 | | 20/05/2024 | 0 | | 175,20 | 0,00 | 175,20 |
| 2024 | 5930 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O EVENTO - SESC TRIATHLON 2024. | NATALHY PEREIRA MEDEIROS | 29.150.436/0001-49 | | 02/09/2024 | 1 | | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 2024 | 5545 | INEXIGIBILIDADE | IN 24.074 - CONTRATAÇÃO DO GRUPO COURO VELHO PARA ATENDER O PROJETO TEM SESC AQUI 2024. | CONFRARIA COURO VELHO | 51.024.530/0001-00 | | 31/07/2024 | 1 | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2024 | 4682 | DISPENSA | BOMBONS DE CHOCOLATE PARA ATENDER OS ENCONTROS REGIONAIS NO MÊS DE MAIO. | CDD COMERCIO DE DESCARTAVEIS E ARTIGOS DE VARIEDAD | 13.560.720/0001-53 | | 30/04/2024 | 0 | | 825,00 | 0,00 | 825,00 |
| 2024 | 6776 | DISPENSA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA FORD CARGO C-815 - PLACA LLH 9768 | LIRA DIESEL SERVICO AUTOMOTIVOS LTDA | 33.278.976/0001-80 | | 30/10/2024 | 0 | | 7.067,28 | 0,00 | 7.067,28 |
| 2024 | 3973 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ROTULADORA ELETRÔNICA PARA ATENDER A TI DO SESC/AM. | INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA | 02.337.524/0001-06 | | 20/02/2024 | 0 | | 1.519,80 | 0,00 | 1.519,80 |
| 2024 | 4966 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE SECADOR DE CABELO ANTIFURTO, PARA ATENDER A ACADEMIA DO SESC UNIDADE BALNEÁRIO DIRETA - ART 12 - I E II - RESOLUÇÃO 1.570/2023 E ART 3 PORTARIA N 108/2024 | KOYAMA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 12.359.992/0001-27 | | 03/06/2024 | 0 | | 458,00 | 0,00 | 458,00 |
| 2024 | 5889 | DISPENSA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA EQUIPAMENTOS DE MUSCULAÇÃO DA ACADEMIA SESC MANACAPURU | RAIMUNDO DA COSTA NASCIMENTO 59691140225 | 34.833.487/0001-05 | | 28/08/2024 | 0 | | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| 2024 | 5617 | INEXIGIBILIDADE | IN 24.075 - CONTRATAÇÃO DA BANDA PRIME PARA ATENDER OS FERIADOS NO BALNEÁRIO DO SESC AM. | K J M RIBEIRO SERVICOS ME | 26.979.876/0001-15 | | 07/08/2024 | 3 | | 4.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2024 | 4709 | DISPENSA | MATERIAL HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÕES | B.A. ELETRICA LTDA | 02.887.535/0001-51 | | 09/05/2024 | 0 | | 1.114,65 | 0,00 | 1.114,65 |
| 2024 | 5785 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO PASSEIO TOUR AMAZÔNICO DIA 19.08 - COLABORADORES CNC | DANIEL SANTANA MASULO 81314477234 | 45.186.279/0001-88 | | 16/08/2024 | 0 | | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2024 | 3937 | DISPENSA | DL. 24.076- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REFRIGERAÇÃO PARA A ACADEMIA DO SESC AMAZONAS | AMAZONAS REFRILAR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA | 11.686.293/0001-29 | | 12/02/2024 | 0 | | 1.926,74 | 0,00 | 1.926,74 |
| 2024 | 5811 | DISPENSA | AGÊNCIA DE TURISMO PARA ATENDER O GRUPO SESC AMAZONAS - EXCURSÃO COM 22 + GUIA EM SALVADOR (BA) E LITORAL - 03/09 À 09/09/2024. | CHECK POINT OPERADORA DE VIAGENS, TURISMO E LOGISTICA LTDA | 65.028.615/0001-71 | | 21/08/2024 | 0 | | 25.900,00 | 0,00 | 25.900,00 |
| 2024 | 5966 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TUBULAÇÃO DA CASA DE BOMBAS DE PRESIDENTE FIGUEIREDO DO SESC/AM | L. J. GUERRA & CIA LTDA | 04.501.136/0001-36 | | 30/08/2024 | 0 | | 489,80 | 0,00 | 489,80 |
| 2024 | 3938 | DISPENSA | DL. 24.076- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REFRIGERAÇÃO PARA A ACADEMIA DO SESC AMAZONAS | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 92.660.406/0039-91 | | 12/02/2024 | 0 | | 4.744,79 | 0,00 | 4.744,79 |
Rua Henrique Martins, 427, Centro - Manaus - AM
Segunda a sexta-feira das 8:30h às 17:30h
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