| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4939 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PAINEL DE LED P3 TAMANHO 6.000X4.00M + PROCESSADORA PARA ATENDER O SESC AMAZONAS NO EVENTO FESTA DA VITÓRIA ART 12 I - ART 12 I - RESOLUÇÃO 1.593/2024 (BENS E SERVIÇOS ATÉ R$ 92MIL) | ARMANDO MONTEIRO MAIA FILHO | 05.491.663/0001-70 | | 28/05/2024 | 1 | | 5.700,00 | 0,00 | 5.700,00 |
| 2024 | 4947 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA PARA ATENDER A COLÔNIA DE FÉRIAS - EDIÇÃO DE JULHO - NO SESC BALNEÁRIO. ART 12 I - ART 12 I - RESOLUÇÃO 1.593/2024 (BENS E SERVIÇOS ATÉ R$92MIL) | BRINCANDO NO ATELIE LTDA | 41.912.972/0001-30 | | 28/05/2024 | 1 | | 6.100,00 | 0,00 | 3.660,00 |
| 2024 | 5197 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OFICINAS DE CONFECÇÃO DE BRINQUEDOS MANUAIS NA COLÔNIA DE FÉRIAS. | RENAN NUNES DA SILVA | 50.596.470/0001-38 | | 27/06/2024 | 0 | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 2024 | 4905 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ARRANJO DE FLORES PARA ATENDER O EVENTO ABERTURA DO COPA SESC. | AGRO FLORA TROPICAL LTDA | 04.015.285/0001-95 | | 23/05/2024 | 0 | | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 2024 | 5423 | DISPENSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E CONTROLE DE ESTACIONAMENTO PARA ATENDER O FESTIVAL FOLCLÓRICO 2024. | NATALHY PEREIRA MEDEIROS | 29.150.436/0001-49 | | 19/07/2024 | 0 | | 22.200,00 | 0,00 | 22.200,00 |
| 2024 | 5375 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES CORPORATIVOS (ITENS CANCELADOS NO PG 16/2023). | RANNA INDUSTRIAL E COMERCIAL DE CONFECCOES E IMPRESSOS LTDA | 00.883.814/0001-11 | | 19/07/2024 | 2 | | 8.025,00 | 0,00 | 8.025,00 |
| 2024 | 4935 | DISPENSA | SERVIÇO DE ADESIVAGEM EM VEÍCULO - CAMINHÃO, COM ADESIVO IMPRESSO DIGITAL, PARA ATENDER O SESC AMAZONAS. DIRETA - ART 12 - I - RESOLUÇÃO 1.593/2024 E ART 3 PORTARIA N 108/2024 | BRASIL DIGITAL LTDA | 06.072.693/0001-04 | | 28/06/2024 | 0 | | 1.726,09 | 0,00 | 1.726,09 |
| 2024 | 5347 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A SEÇÃO DE MANUTENÇÃO. | CASA CASTRO TINTAS E MAT. DE CONSTR | 17.789.764/0001-00 | | 19/07/2024 | 0 | | 930,50 | 0,00 | 930,50 |
| 2024 | 5348 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A SEÇÃO DE MANUTENÇÃO. | L. J. GUERRA & CIA LTDA | 04.501.136/0001-36 | | 19/07/2024 | 0 | | 381,65 | 0,00 | 381,65 |
| 2024 | 5006 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CANALETAS PARA INFRAESTRUTURA E DE TELA VERDE PROTETORA PARA ATENDER O SESC AMAZONAS | B.A. ELETRICA LTDA | 02.887.535/0001-51 | | 11/06/2024 | 0 | | 3.253,50 | 0,00 | 3.253,50 |
| 2024 | 5007 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CANALETAS PARA INFRAESTRUTURA E DE TELA VERDE PROTETORA PARA ATENDER O SESC AMAZONAS | CASA GURGEL COM. DE MAT. DE CONST. LTDA | 10.701.065/0001-18 | | 11/06/2024 | 0 | | 335,00 | 0,00 | 335,00 |
| 2024 | 5001 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÁS R22 BOTIJA COM 13,6KG , PARA ATENDER A SEÇÃO DE MANUTENÇÃO DIRETA - ART 12 - I - RESOLUÇÃO 1.593/2024 E ART 3 PORTARIA N 108/2024 | AMAZONAS REFRILAR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA | 11.686.293/0001-29 | | 03/06/2024 | 0 | | 1.547,60 | 0,00 | 1.547,60 |
| 2024 | 5332 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PIROTECNIA PARA ATENDER O EVENTO - FESTIVAL FOLCLÓRICO. | K J M RIBEIRO SERVICOS ME | 26.979.876/0001-15 | | 19/07/2024 | 1 | | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| 2024 | 5316 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRO DE SOM VOLANTE PARA ATENDER O EVENTO - FESTIVAL FOLCLÓRICO | K J M RIBEIRO SERVICOS ME | 26.979.876/0001-15 | | 10/07/2024 | 1 | | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 |
| 2024 | 5461 | DISPENSA | SERVIÇO DE HOSPEDAGEM NO NO HOTEL SESC ITAPARICA -EXCURSÃO - 03/09 À 09/09/2024 (BA). | SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA | 03.591.002/0014-05 | | 29/07/2024 | 1 | | 9.756,00 | 0,00 | 9.684,00 |
Rua Henrique Martins, 427, Centro - Manaus - AM
Segunda a sexta-feira das 8:30h às 17:30h
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