| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4647 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE RECEPTIVO PARA ATENDER O SESC AM AO GRUPO SESC PARANÁ - 13/05 À 20/05/2024. | T. R. SOARES LTDA | 29.324.619/0001-33 | | 02/05/2024 | 1 | | 30.050,00 | 0,00 | 30.050,00 |
| 2024 | 4627 | DISPENSA | AQUISIÇÃO MATERIAL EXPEDIENTE PARA A BIBLIOTECA | ALVES LIRA LTDA | 05.828.884/0001-90 | | 26/04/2024 | 3 | | 119,40 | 0,00 | 119,40 |
| 2024 | 4674 | DISPENSA | INSTALAÇÃO DE PELICULA INSULFILME ACADEMIA - SESC MANACAPURU | DIAMOND COMERCIO DE VIDROS E SERVICOS DE MODULADOS LTDA | 27.070.421/0001-45 | | 03/05/2024 | 1 | | 8.729,60 | 0,00 | 8.729,60 |
| 2024 | 4757 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAR MANUTENÇÃO DA UNIDADE SESC LER CIDADE NOVA. | CASA CASTRO TINTAS E MAT. DE CONSTR | 17.789.764/0001-00 | | 20/05/2024 | 0 | | 3.367,50 | 0,00 | 3.367,50 |
| 2024 | 4687 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR PARA ATENDER GALERIA DE ARTE . | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 92.660.406/0039-91 | | 07/05/2024 | 0 | | 1.341,72 | 0,00 | 1.341,72 |
| 2024 | CNT 23/2024 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO DE PRIMEIROS SOCORROS PARA ATENDER AS UNIDADES DO SESC LER AMAZONAS. DIRETA - ART 12 - I E II - RESOLUÇÃO 1.570/2023 E ART 3 PORTARIA N 108/2024 | BRAVO 3 ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TREINAMENTOS LTDA | 34.924.382/0001-61 | | 21/05/2024 | 12 | | 4.000,00 | 0,00 | 3.440,00 |
| 2024 | 4603 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE SANDÁLIAS PERSONALIZADAS - BRINDE PARA ATENDER O DIA DAS MÃES PARA AS COLABORADORAS DO SESC. | EVERLAN GODINHO RIBEIRO | 30.674.350/0001-02 | | 24/05/2024 | 0 | | 3.483,00 | 0,00 | 3.483,00 |
| 2024 | 4633 | DISPENSA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO, ESTRUTUAS E PALCO PARA ATENDER AO ENCONTRO DOS DIRETORES MONTAGEM DIA: 04/05/2024 DESMONTAGEM DIA: 09/05/2024 ART12 I II - ART 12 I E II - RESOLUÇÃO 1.570/2023 | LIGHT SOM E ILUMINACAO LTDA | 29.080.095/0001-82 | | 25/04/2024 | 0 | | 48.980,00 | 0,00 | 48.980,00 |
| 2024 | 4918 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER VEÍCULO CAMINHÃO PLACA NOS 9500 N° PAT 18147 | JAPURÁ PNEUS LTDA | 04.214.987/0001-06 | | 28/05/2024 | 0 | | 3.264,00 | 0,00 | 3.264,00 |
| 2024 | 4695 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA OXM8602 N° PAT 25398 | PJS COMERCIO DE PECAS EIRELI EPP | 18.537.174/0001-53 | | 07/05/2024 | 0 | | 940,00 | 0,00 | 940,00 |
| 2024 | 4685 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA ÁLCOOL EM GEL, COM SENSOR AUTOMÁTICO PARA ATENDER À DIREÇÃO REGIONAL DO SESC/AM. | ML COMPANY LTDA | 46.309.615/0001-03 | | 07/05/2024 | 1 | | 3.914,00 | 0,00 | 3.914,00 |
| 2024 | 5319 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA UNIDADE DE ITACOATIARA. | BARUK COMERCIO E EVENTOS | 29.179.515/0001-82 | | 10/07/2024 | 0 | | 6.108,30 | 0,00 | 6.108,30 |
| 2024 | 4951 | DISPENSA | AQUISIÇÃ DE PNEUS E SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD PLACA LLH 9768 N° PAT 23593. | JAPURÁ PNEUS LTDA | 04.214.987/0001-06 | | 03/06/2024 | 0 | | 3.264,00 | 0,00 | 3.264,00 |
| 2024 | 4876 | DISPENSA | CONFECÇÃO DE CARIMBO E BORRACHA PARA CARIMBO PARA ATENDER A DEMANDA DO SESC. | M P LUCAS SERVIÇOS | 32.383.672/0001-10 | | 24/05/2024 | 3 | | 1.819,00 | 0,00 | 1.819,00 |
| 2024 | 4877 | DISPENSA | CONFECÇÃO DE CARIMBO E BORRACHA PARA CARIMBO PARA ATENDER A DEMANDA DO SESC. | M P LUCAS SERVIÇOS | 32.383.672/0001-10 | | 24/05/2024 | 0 | | 435,00 | 0,00 | 435,00 |
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