| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4460 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MOTOBOMBA CENTRIFUGA PARA ATENDER O BALNEÁRIO. | HIDROPLUS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | 33.342.778/0001-38 | | 05/04/2024 | 0 | | 7.923,00 | 0,00 | 7.923,00 |
| 2024 | 6451 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS ATIVIDADES SISTEMÁTICAS DE BEACH TENIS | SPORT NET LTDA | 26.302.245/0001-67 | | 07/10/2024 | 0 | | 4.760,00 | 0,00 | 4.760,00 |
| 2024 | 7072 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE JOGOS E BRINQUEDOS - COLÔNIA DE FÉRIAS DEZEMBRO 2024 | 29.243.221 ANDRIA MAKLOUF SIQUEIRA | 29.243.221/0001-72 | | 28/11/2024 | 0 | | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 2024 | 3750 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 40.000 KM DO VEICULO NISSAN VERSA PLACA PHU9B93 N° PAT 28585. | IRMAOS DIAMANTINO COMERCIO DE VEICULOS E UTILITARIOS LTDA | 08.890.160/0008-31 | | 26/01/2024 | 0 | | 3.331,85 | 0,00 | 3.331,85 |
| 2024 | 246 | DISPENSA | SRP - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - FRIGORIFICADOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC DE PARINTINS/AM PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES. | E E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP | 08.656.192/0001-09 | | 03/05/2024 | 6 | 12 | 47.290,28 | 95.900,14 | 28.857,64 |
| 2024 | 6452 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS ATIVIDADES SISTEMÁTICAS DE BEACH TENIS | D. DA C. PARAIZO | 46.844.242/0001-62 | | 07/10/2024 | 0 | | 1.951,40 | 0,00 | 1.951,40 |
| 2024 | 7073 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE JOGOS E BRINQUEDOS - COLÔNIA DE FÉRIAS DEZEMBRO 2024 | ALVES LIRA LTDA | 05.828.884/0001-90 | | 28/11/2024 | 0 | | 1.952,20 | 0,00 | 1.952,20 |
| 2024 | 4931 | INEXIGIBILIDADE | IN 24.045 - CONTRATAÇÃO DA ARTISTA NAYMEE RIBEIRO PARA ATENDER PROJETO ESTAÇÃO RENOVA. | NAYMEE RIBEIRO SAHDO 00401627292 | 26.178.211/0001-02 | | 03/06/2024 | 2 | | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 2024 | 4564 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SEGURO VIAGEM PARA ATENDER O GRUPO SESC AMAZONAS EM EXCURSÃO PARA JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE (PB) 22/06 À 27/06/2024. | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A | 08.602.745/0001-32 | | 22/04/2024 | 2 | | 621,00 | 0,00 | 621,00 |
| 2024 | 6453 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS ATIVIDADES SISTEMÁTICAS DE BEACH TENIS | 29.243.221 ANDRIA MAKLOUF SIQUEIRA | 29.243.221/0001-72 | | 07/10/2024 | 0 | | 2.480,00 | 0,00 | 2.480,00 |
| 2024 | CNT 30/2024 | INEXIGIBILIDADE | IN 24.046 - CONTRATAÇÃO DO GRUPO JEITO MOLEQUE PARA ATENDER PROJETO TEM SESC AQUI 2024. | SEIS ELEMENTOS PARTICIPACOES ARTISTICAS SPE LTDA | 52.540.873/0001-90 | | 12/07/2024 | 3 | | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 2024 | CNT 11/2024 | DISPENSA | SERVIÇO DE | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | | 01/02/2024 | 3 | 6 | 19.266,96 | 0,00 | 33.086,01 |
| 2024 | 5846 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FITA DE DEMARCAÇÃO PARA ATENDIMENTO AO PROJETO FEIRA DE LIVROS 2024. | ALVES LIRA LTDA | 05.828.884/0001-90 | | 26/08/2024 | 1 | | 331,50 | 0,00 | 331,50 |
| 2024 | CNT 31/2024 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DO GRUPO REVELAÇÃO PARA ATENDER O PROJETO TEM SESC AQUI 2024. | NOSSA ESSÊNCIA PRODUÇÕES LTDA | 34.989.515/0001-88 | | 26/06/2024 | 3 | | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 2024 | 4568 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE BEBIDA (CAFÉ EXPRESSO) PARA ATENDER A UNIDADE SESC RESTAURAÇÃO MPU. | BEMOL S/A | 04.565.289/0005-70 | | 22/04/2024 | 0 | | 539,00 | 0,00 | 530,93 |
Rua Henrique Martins, 427, Centro - Manaus - AM
Segunda a sexta-feira das 8:30h às 17:30h
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