| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5690 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PERSONALIZADAS PARA ATENDER O EVENTO SESC TRIATHLON 2024 | 3 D TROFEUS ARTESANAIS LTDA | 30.069.544/0001-70 | | 09/08/2024 | 1 | | 14.560,50 | 0,00 | 14.560,50 |
| 2024 | 4276 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS PARA ATENDER O ALMOÇO TEMÁTICO DE PÁSCOA (DECORAÇÃO) | 29.243.221 ANDRIA MAKLOUF SIQUEIRA | 29.243.221/0001-72 | | 19/03/2024 | 0 | | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| 2024 | 4960 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS 3D FDM ENDER CREALITY - PARA ATENDER A SALA MAKER DO ESCOLA - CENTRO DE EDUCAÇÃO SESC JOSÉ ROBERTO TADROS DIRETA - ART 12 - I - RESOLUÇÃO 1.570/2020 E ART 3 PORTARIA N 108/2024 | ROBERTO LAZARO SILVA PRATA 79829520200 | 35.225.460/0001-00 | | 03/06/2024 | 0 | | 2.319,00 | 0,00 | 2.319,00 |
| 2024 | 5764 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA ATENDER O EVENTO TEM SESC AQUI 2024. | REBECCA PEREIRA DA SILVA SERVIÇOS HOSPITALARES EIRELI | 26.938.533/0001-02 | | 15/08/2024 | 1 | | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| 2024 | 4217 | DISPENSA | CONSERTO DE CÂMERA FOTOGRÁFICA CANON EOS 250D Nº PAT. 32644 | MARCOS LUCAS CARDOSO DE ARAUJO | | *.501.292-* | 18/03/2024 | 0 | | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| 2024 | 4490 | DISPENSA | MATERIAL REFRIGERAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS INTERNAS DO SESC | COUTINHO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELLI EPP | 22.741.809/0001-07 | | 09/04/2024 | 0 | | 670,00 | 0,00 | 670,00 |
| 2024 | 6273 | DISPENSA | CONSERTO DA BALANÇAS DIGITAIS Nº PATRIMONIAL 24975 PARA ATENDER O SESC | EXATA CALIBRAÇÃO DE INST. DE MED TECNICA LTDA ME | 10.202.730/0001-29 | | 25/09/2024 | 0 | | 670,81 | 0,00 | 670,81 |
| 2024 | 5498 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADOR COMPLETO, NOTEBOOK, TABLET E ACESSÓRIOS) PARA ATENDER A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DO SESC/AM | ELITE TECH SUPRIMENTOS LTDA | 52.390.100/0001-75 | | 29/07/2024 | 0 | | 18.252,98 | 0,00 | 18.252,98 |
| 2024 | 1 | DISPENSA | REFLETOR E LAMPADAS LED PARA ATENDER O SESC LER TEFÉ | CASA DO ELETRICISTA LTDA 04.415.154/0002-86 | 04.415.154/0002-86 | | 05/04/2024 | 1 | | 833,00 | 0,00 | 833,00 |
| 2024 | 5808 | DISPENSA | SERVIÇO SE SEGURANÇA PARA O EVENTO - TEM SESC AQUI | SIOUX SERVICO DE SEGURANCA PRIVADA LTDA | 21.922.542/0001-91 | | 21/08/2024 | 1 | | 30.780,00 | 0,00 | 30.780,00 |
| 2024 | 5499 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADOR COMPLETO, NOTEBOOK, TABLET E ACESSÓRIOS) PARA ATENDER A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DO SESC/AM | A. B. DE ARAUJO | 35.637.190/0001-37 | | 29/07/2024 | 0 | | 9.668,99 | 0,00 | 9.668,99 |
| 2024 | 4488 | DISPENSA | DL 212/24 - AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA MONOFÁSICA 1,5CV DE 220V - PARA ATENDER A UNIDADE SESC LER MANACAPURU DIRETA - ART 12 - I E II - RESOLUÇÃO 1.570/2023 E ART 3 PORTARIA N 108/2024 | SILVA E SANTOS CONSTRUCOES LTDA ME | 17.293.872/0001-98 | | 09/04/2024 | 0 | | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 |
| 2024 | 5802 | DISPENSA | MONITORES PARA RECEBIMENTO DE DOAÇÃO DE ALIMENTOS NA BILHETERIA DO EVENTO - TEM SESC AQUI | T M DE L SAPUCAIA PRODUÇÕES E EVENTOS (OS CURUMINS) | 28.498.042/0001-13 | | 21/08/2024 | 1 | | 6.600,00 | 0,00 | 6.600,00 |
| 2024 | 5500 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADOR COMPLETO, NOTEBOOK, TABLET E ACESSÓRIOS) PARA ATENDER A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DO SESC/AM | L N CASTAGNARO LTDA | 45.687.323/0001-33 | | 29/07/2024 | 0 | | 48.600,00 | 0,00 | 48.600,00 |
| 2024 | 4759 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE VIDRO INCOLOR PARA ATENDER O 5° ANDAR - SECRETARIA DAS GERÊNCIAS | KALISON CÂNDIDO DA SILVA VENDAS | 29.331.466/0001-51 | | 20/05/2024 | 0 | | 648,00 | 0,00 | 648,00 |
Rua Henrique Martins, 427, Centro - Manaus - AM
Segunda a sexta-feira das 8:30h às 17:30h
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