| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4306 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA ATENDER O 4º ANDAR DO SESC AMAZONAS | L. J. GUERRA & CIA LTDA | 04.501.136/0001-36 | | 20/03/2024 | 0 | | 674,88 | 0,00 | 674,88 |
| 2024 | 4675 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TROFÉU E MEDALHAS PARA ATENDER O EVENTO COPA SESC DE JIU JITSU. | ROGER ANDRE BRAUN ME | 29.253.577/0001-97 | | 02/05/2024 | 0 | | 16.547,00 | 0,00 | 16.547,00 |
| 2024 | 4676 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PARA ATENDER O FESTIVAL DE CALOUROS - ETAPA ADULTO E KIDS | J C Q COMUNICACAO VISUAL LTDA | 43.468.288/0001-36 | | 02/05/2024 | 1 | | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 2024 | 4321 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO BAÚ PARA ATENDER O EVENTO SESC SAÚDE RIBEIRINHA | TRANSMANAUARA LTDA | 52.166.871/0001-83 | | 21/03/2024 | 0 | | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 2024 | 4373 | DISPENSA | DL 24.181 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM, CONFIGURAÇÃO E DESMONTAGEM DE PAINEL DE LED PARA ATENDER JOGOS ESCOLARES. | ARMANDO MONTEIRO MAIA FILHO | 05.491.663/0001-70 | | 27/03/2024 | 3 | | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 2024 | 7068 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE ELVIS BRAGA PARA ATENDER ESTAÇÃO RENOVA. | ELVIS CARLOS BRAGA FERREIRA | 45.246.936/0001-35 | | 28/11/2024 | 0 | | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 2024 | 4646 | DISPENSA | DL 24.182 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO E CONTROLE DE ESTACIONAMENTO PARA ATENDER FESTIVAL DE CALOUROS. | NATALHY PEREIRA MEDEIROS | 29.150.436/0001-49 | | 02/05/2024 | 1 | | 3.185,00 | 0,00 | 3.185,00 |
| 2024 | 7076 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE COLETIVO AHOSI PARA ATENDER EVENTO CULTURAL DA BIBLIOTECA. | ESPACO CULTURAL CURUPIRA MAE DO MATO LTDA | 39.328.212/0001-38 | | 28/11/2024 | 0 | | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 |
| 2024 | 4943 | DISPENSA | MANUTENÇÃO CORRETIVA EM SUBESTAÇÃO DE ENERGIA DO SESC BALNEÁRIO ART12 I II - ART 12 I E II - RESOLUÇÃO 1.570/2023 | ELETROMAG INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTD | 21.675.420/0001-48 | | 28/05/2024 | 0 | | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 |
| 2024 | 4397 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ROTEADORES WIRELESS PARA ATENDER A UNIDADE DE TEFÉ. | INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA | 02.337.524/0001-06 | | 01/04/2024 | 0 | | 2.943,64 | 0,00 | 2.943,64 |
| 2024 | 4744 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS DECORATIVOS PARA ALMOÇO TEMÁTICO JUNINO . | INGRIDE SOARES PEREIRA | 53.963.365/0001-88 | | 10/05/2024 | 1 | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2024 | 4371 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REFRIGERAÇÃO PARA ATENDER O SALÃO DE EVENTOS | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 92.660.406/0039-91 | | 27/03/2024 | 0 | | 2.915,48 | 0,00 | 2.915,48 |
| 2024 | 4390 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE 1 TOTEM ROLETA EM MDF PARA ATENDER OS EVENTOS SESC. | A. ALVES FARIAS FILHO - EIRELI | 29.710.173/0001-85 | | 02/04/2024 | 0 | | 830,00 | 0,00 | 830,00 |
| 2024 | 147 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER O PROJETO SESC RIBEIRINHO. | WASHINGTON L R DURAND | 22.278.987/0001-43 | | 08/04/2024 | 1 | | 15.390,00 | 0,00 | 15.390,00 |
| 2024 | 4354 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BATERIA ESTACIONÁRIA 12V 115 AMPERES PARA ATENDER A CENTRAL TELEFÔNICA DO SESC/AM. | ITALUX LUBRIFICANTES E ACUMULADORES LTDA | 02.436.829/0001-67 | | 21/03/2024 | 0 | | 4.026,80 | 0,00 | 4.026,80 |
Rua Henrique Martins, 427, Centro - Manaus - AM
Segunda a sexta-feira das 8:30h às 17:30h
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