| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 269 | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS – FRIGORIFICADO, PARA ATENDER A UNIDADE OPERACIONAL DA NUTRIÇÃO (RESTAURANTES E LANCHONETES) E UNIDADES DO SESC LER, SENDO, MANACAPURU, PRESIDENTE FIGUEIREDO E CIDADE NOVA DO SESC/AM, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES. | ALPHA SEVEN LTDA | 04.543.094/0001-04 | | 21/06/2024 | 6 | 12 | 23.500,00 | 51.985,00 | 7.422,44 |
| 2024 | 147 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER O PROJETO SESC RIBEIRINHO. | WASHINGTON L R DURAND | 22.278.987/0001-43 | | 08/04/2024 | 1 | | 15.390,00 | 0,00 | 15.390,00 |
| 2024 | 5583 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BATERIAS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER CAMINHÃO E LANCHA DO SESC AMAZONAS | ITALUX LUBRIFICANTES E ACUMULADORES LTDA | 02.436.829/0002-48 | | 06/08/2024 | 0 | | 1.550,00 | 0,00 | 1.550,00 |
| 2024 | 6912 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE SOUVENIR PARA ATENDER EVENTO INSTITUCIONAL DO SESC AMAZONAS | ILZANEIA MESQUITA VIEIRA | 39.722.124/0001-16 | | 08/11/2024 | 0 | | 5.000,00 | 0,00 | 4.999,50 |
| 2024 | 270 | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS – FRIGORIFICADO, PARA ATENDER A UNIDADE OPERACIONAL DA NUTRIÇÃO (RESTAURANTES E LANCHONETES) E UNIDADES DO SESC LER, SENDO, MANACAPURU, PRESIDENTE FIGUEIREDO E CIDADE NOVA DO SESC/AM, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES. | YA DA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS | 02.425.219/0001-68 | | 21/06/2024 | 6 | | 10.700,00 | 0,00 | 1.026,00 |
| 2024 | 4354 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BATERIA ESTACIONÁRIA 12V 115 AMPERES PARA ATENDER A CENTRAL TELEFÔNICA DO SESC/AM. | ITALUX LUBRIFICANTES E ACUMULADORES LTDA | 02.436.829/0001-67 | | 21/03/2024 | 0 | | 4.026,80 | 0,00 | 4.026,80 |
| 2024 | 5788 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E JARDINAGEM PARA ATENDER A UNIDADE DE MAUÉS. | CASA CASTRO TINTAS E MAT. DE CONSTR | 17.789.764/0001-00 | | 16/08/2024 | 0 | | 899,00 | 0,00 | 899,00 |
| 2024 | 6913 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GRAVADOR DVD EXTERNO PORTÁTIL USB PARA ATENDER AO SESC SAÚDE | INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA | 02.337.524/0001-06 | | 13/11/2024 | 0 | | 892,67 | 0,00 | 892,67 |
| 2024 | 4370 | DISPENSA | TROFÉUS PARA ATENDER AS AÇÕES DA COORDENAÇÃO DE SAÚDE DO SESC/AM. | J C Q COMUNICACAO VISUAL LTDA | 43.468.288/0001-36 | | 05/04/2024 | 0 | | 2.070,00 | 0,00 | 2.070,00 |
| 2024 | 4364 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MONITORES E MEDIDORES DE PRESSÃO PARA ATENDER A SEÇÃO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE | WASHINGTON L R DURAND | 22.278.987/0001-43 | | 22/03/2024 | 0 | | 1.514,00 | 0,00 | 1.514,00 |
| 2024 | 6426 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E JARDINAGEM PARA ATENDER A UNIDADE DE MAUÉS. | GILLIANA MAGALHAES DE ALENCAR LTDA | 51.690.947/0001-02 | | 04/10/2024 | 0 | | 846,62 | 0,00 | 846,62 |
| 2024 | 6954 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE PARA ATENDER TST. | ADZ DO NORTE LTDA | 28.043.138/0001-97 | | 13/11/2024 | 0 | | 875,00 | 0,00 | 875,00 |
| 2024 | 4469 | INEXIGIBILIDADE | IN 24.039 - CONTRATAÇÃO DE INSTRUTOR PARA OFICINA DE DESENHO ARTÍSTICO PARA ATENDER ESCOLA DO SESC. | RENAN NUNES DA SILVA | 50.596.470/0001-38 | | 05/04/2024 | 1 | | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 2024 | 4537 | DISPENSA | LOCA DE LED PARA O EVENTO FESTIVAL DE CALOUROS 2024 - CATEGORIA KIDS E ADULTO | ANGELUS LOCAÇÕES LTDA EPP | 08.945.140/0001-44 | | 25/06/2024 | 0 | | 6.400,00 | 0,00 | 6.400,00 |
| 2024 | 6537 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REFRIGERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - SESC AMAZONAS | G DA CUNHA COSTA ME | 23.881.921/0001-06 | | 15/10/2024 | 0 | | 6.548,75 | 0,00 | 6.548,75 |
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Segunda a sexta-feira das 8:30h às 17:30h
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