| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6977 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PNEUS E SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA OS VEICULOS VERSA PHX5H71 (PAT 28584) DOBLÔ OAH 0442 (PAT 25404) E STRADA OAC 5252 (PAT 25042) . | SIENA COMERCIO DE PNEUS PECAS E ACESSORIOS PARA VE | 05.905.151/0001-02 | | 19/11/2024 | 0 | | 4.412,00 | 0,00 | 4.412,00 |
| 2024 | 3999 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE AGASALHOS PARA ATENDER O PROGRAMA DE COMPROMETIMENTO E GRATUIDADE (PCG) DO CENTRO DE EDUCAÇÃO SESC JOSÉ ROBERTO TADROS SESC/AM, EM 2024. | PAULINHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | 63.739.957/0001-74 | | 20/02/2024 | 0 | | 5.819,50 | 0,00 | 5.819,50 |
| 2024 | 4384 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA PARA ATENDER O SESC AMAZONAS | M J AGUIAR HIPÓLITO FILHO - ME | 21.586.265/0001-93 | | 26/03/2024 | 0 | | 4.220,00 | 0,00 | 4.220,00 |
| 2024 | 6256 | DISPENSA | MANUTENÇÃO CORRETIVA EM MIXADOR (12035) E CAIXA SOM (28462) | N. T DANTAS | 08.901.948/0001-20 | | 25/09/2024 | 0 | | 1.732,35 | 0,00 | 1.732,35 |
| 2024 | 6917 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTROS PARA O VEÍCULO DOBLO PLACA OAH 0442 (PAT 25404) | ITALUX LUBRIFICANTES E ACUMULADORES LTDA | 02.436.829/0002-48 | | 13/11/2024 | 1 | | 310,00 | 0,00 | 310,00 |
| 2024 | 4473 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DO MÚSICO LEONI RODRIGUES PARA O ENCERRAMENTO DO FESTIVAL DE CALOUROS DO SESC 2024. | LEONI PRODUCOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | 29.417.235/0001-65 | | 05/04/2024 | 2 | | 19.215,00 | 0,00 | 19.215,00 |
| 2024 | 4412 | DISPENSA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DO SESC AMAZONAS | RAIMUNDO DA COSTA NASCIMENTO 59691140225 | 34.833.487/0001-05 | | 04/04/2024 | 0 | | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| 2024 | 5642 | DISPENSA | EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE LONA E ADESIVOS INCLUINDO INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO, PARA ATENDER AO SESC/AM. | A. ALVES FARIAS FILHO - EIRELI | 29.710.173/0001-85 | | 07/08/2024 | 1 | | 6.364,28 | 0,00 | 6.364,28 |
| 2024 | 6959 | DISPENSA | RECARGA DE EXTINTORES PARA ATENDER AO SETOR SGP DO SESC/AM | PROTENORTE MATERIAL DE SEGURANÇAS LTDA | 22.772.156/0001-23 | | 18/11/2024 | 0 | | 2.496,00 | 0,00 | 2.496,00 |
| 2024 | 138 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS PARA PREPARAÇÃO DE SUSHI PARA ATENDER A SEÇÃO DE NUTRIÇÃO DO SESC/AM. | M J AGUIAR HIPÓLITO FILHO - ME | 21.586.265/0001-93 | | 07/03/2024 | 1 | | 1.880,72 | 0,00 | 1.180,72 |
| 2024 | CNT 29/2024 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL MÉDICO QUE ASSUMIRÁ A RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA UNIDADE MÓVEL SESC SAÚDE MULHER, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME DEMANDA E AS NECESSIDADES DO SESC/AM. | AMAZON LIFE SAUDE CLINICA E MED. OCUPACI | 28.101.366/0001-76 | | 13/06/2024 | 12 | | 20.400,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| 2024 | 6010 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO - PARA ATENDER O RESTAURANTE SESC AMAZONAS | B.A. ELETRICA LTDA | 02.887.535/0001-51 | | 04/09/2024 | 0 | | 715,60 | 0,00 | 715,60 |
| 2024 | 6976 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA O SESC/AM | CASA CASTRO TINTAS E MAT. DE CONSTR | 17.789.764/0001-00 | | 22/11/2024 | 0 | | 4.313,20 | 0,00 | 4.313,20 |
| 2024 | 139 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS PARA PREPARAÇÃO DE SUSHI PARA ATENDER A SEÇÃO DE NUTRIÇÃO DO SESC/AM. | F7 COMERCIO ATACADISTA DE PESCADOS LTDA | 43.606.424/0001-07 | | 07/03/2024 | 1 | | 5.876,60 | 0,00 | 5.796,94 |
| 2024 | 4708 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS PARA ATENDER AO GRUPO SESC AMAZONAS EM EXCURSÃO PARA JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE (PB). | CHECK POINT OPERADORA DE VIAGENS, TURISMO E LOGISTICA LTDA | 65.028.615/0001-71 | | 09/05/2024 | 2 | | 16.333,00 | 0,00 | 7.933,33 |
Rua Henrique Martins, 427, Centro - Manaus - AM
Segunda a sexta-feira das 8:30h às 17:30h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
