| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4876 | DISPENSA | CONFECÇÃO DE CARIMBO E BORRACHA PARA CARIMBO PARA ATENDER A DEMANDA DO SESC. | M P LUCAS SERVIÇOS | 32.383.672/0001-10 | | 24/05/2024 | 3 | | 1.819,00 | 0,00 | 1.819,00 |
| 2024 | 5794 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LONAS, ADESIVOS E PLACA PVC PARA ATENDER AO EVENTO OFPE - OFICINA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PROMOVIDO PELO SESC/AM. | A. ALVES FARIAS FILHO - EIRELI | 29.710.173/0001-85 | | 16/08/2024 | 0 | | 4.964,10 | 0,00 | 4.964,10 |
| 2024 | 3909 | DISPENSA | TROFÉU X MEDALHA | ZANOELLO INDUSTRIA DE TROFEUS E MEDALHAS LTD | 81.839.540/0001-65 | | 10/04/2024 | 0 | | 5.354,04 | 0,00 | 5.354,00 |
| 2024 | 4877 | DISPENSA | CONFECÇÃO DE CARIMBO E BORRACHA PARA CARIMBO PARA ATENDER A DEMANDA DO SESC. | M P LUCAS SERVIÇOS | 32.383.672/0001-10 | | 24/05/2024 | 0 | | 435,00 | 0,00 | 435,00 |
| 2024 | 5777 | DISPENSA | CONFECÇÃO DE LONAS, ADESIVOS, PLACAS EM PVC – SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA ATENDER AO PARQUE AQUÁTICO SESC AM | OCA SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA | 08.573.961/0001-05 | | 16/08/2024 | 0 | | 1.271,60 | 0,00 | 1.271,60 |
| 2024 | 5602 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DO ARTISTA VISUAL DEBORAH ERÊ PARA ATENDER O PROJETO O SARAU. | 19.957.085 DEBORAH DE LEMOS VIEIRA CABRAL | 19.957.085/0001-29 | | 06/08/2024 | 1 | | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 2024 | 4677 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PARA PRESENTE DIA DAS MÃES | CDD COMERCIO DE DESCARTAVEIS E ARTIGOS DE VARIEDAD | 13.560.720/0001-53 | | 03/05/2024 | 0 | | 113,94 | 0,00 | 113,94 |
| 2024 | 5812 | DISPENSA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TOALHAS DE MESA PARA ATENDER O EVENTO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO. | K J M RIBEIRO SERVICOS ME | 26.979.876/0001-15 | | 19/08/2024 | 0 | | 4.300,00 | 0,00 | 4.300,00 |
| 2024 | CNT 39/2024 | INEXIGIBILIDADE | IN 24.073 - CONTRATAÇÃO DO PALESTRANTE LEANDRO KARNAL PARA ATENDER O PROJETO FEIRA DE LIVROS 2024. | KRATOS KLIO DIFUSAO DO CONHECIMENTO LTDA | 18.535.368/0001-10 | | 09/08/2024 | 3 | | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 2024 | 4626 | DISPENSA | DL 24.265 - AQUISIÇÃO DE PASTA PLÁSTICA COM BOLSO, PARA ATENDER AO EVENTO ENCONTRO DOS DIRETORES NÚCLEO NORTE. DIRETA - ART 12 - I E II - RESOLUÇÃO 1.570/2023 E ART 3 PORTARIA N 108/2024 | ALVES LIRA LTDA | 05.828.884/0001-90 | | 26/04/2024 | 0 | | 453,00 | 0,00 | 453,00 |
| 2024 | 6420 | DISPENSA | MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO HILUX SW4 PLACA OXM-3362 Nº PAT. 25338 | TOYOLEX AUTOS S.A | 07.234.453/0001-21 | | 03/10/2024 | 0 | | 4.985,02 | 0,00 | 4.985,02 |
| 2024 | 3969 | DISPENSA | KIMONO | TRUDA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA | 45.240.375/0001-67 | | 20/02/2024 | 0 | | 2.970,00 | 0,00 | 2.970,00 |
| 2024 | 310 | DISPENSA | DL 24.267 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC AM , PELO PERIODO DE 06 MESES. EM SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS ART12 I II - ART 12 I E II - RESOLUÇÃO 1.570/2023 | MAXPEL COMERCIAL LTDA | 84.509.264/0001-65 | | 09/08/2024 | 6 | | 23.094,76 | 0,00 | 20.527,62 |
| 2024 | 5814 | DISPENSA | MANUTENÇÃO CORRETIVA EM BICICLETAS INDOOR PARA ATENDER A ACADEMIA DO SESC AMAZONAS | RAIMUNDO DA COSTA NASCIMENTO 59691140225 | 34.833.487/0001-05 | | 26/08/2024 | 0 | | 4.680,00 | 0,00 | 4.680,00 |
| 2024 | 3885 | DISPENSA | DL. 24.074- AQUISIÇÃO DE BRINDE PARA O DIA DAS MULHERES | GERBERA COSMETICOS LTDA | 05.290.642/0001-96 | | 05/02/2024 | 0 | | 4.999,50 | 0,00 | 4.999,50 |
Rua Henrique Martins, 427, Centro - Manaus - AM
Segunda a sexta-feira das 8:30h às 17:30h
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