| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6753 | DISPENSA | CONFECÇÃO DE CARIMBOS | M P LUCAS SERVIÇOS | 32.383.672/0001-10 | | 30/10/2024 | 0 | | 35,00 | 0,00 | 35,00 |
| 2024 | 6754 | DISPENSA | CONFECÇÃO DE CARIMBOS | M P LUCAS SERVIÇOS | 32.383.672/0001-10 | | 30/10/2024 | 0 | | 390,00 | 0,00 | 390,00 |
| 2024 | 4832 | DISPENSA | SERVIÇO DE MONTAGEM, CONFIGURAÇÃO, TESTE E OPERAÇÃO DE PAINEL DE LED OUTDOOR 5X3M, COM ESTRUTURA DE GRID PARA EVENTO DE ABERTURA DAS COPAS SESC DIRETA - ART 12 - I - RESOLUÇÃO 1.593/2024 E ART 3 PORTARIA N 108/2024 | ANGELUS LOCAÇÕES LTDA EPP | 08.945.140/0001-44 | | 20/05/2024 | 0 | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 2024 | 4969 | DISPENSA | MANUTENÇÃO CORRETIVA EM PORTA DE VIDRO DA ACADEMIA | ALEX DA COSTA TAQUITA LTDA | 44.706.319/0001-02 | | 03/06/2024 | 0 | | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| 2024 | 5152 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÁS R22 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SESC AMAZONAS | AMAZONAS REFRILAR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA | 11.686.293/0001-29 | | 25/06/2024 | 0 | | 5.416,60 | 0,00 | 5.416,60 |
| 2024 | 4829 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE CANHÃO DE PAPEL PICADO PARA ATENDER A ABERTURA DA COPA SESC DO COMERCIÁRIO NO DIA 25/05/24 ART12 I II - ART 12 I E II - RESOLUÇÃO 1.570/2023 | K J M RIBEIRO SERVICOS ME | 26.979.876/0001-15 | | 20/05/2024 | 0 | | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 2024 | 4822 | DISPENSA | CONSERTO DE DUAS BOMBAS CENTRIFUGAS SODRAMAR - SESC LER MANACAPURU DIRETA - ART 12 - I - RESOLUÇÃO 1.593/2024 E ART 3 PORTARIA N 108/2024 | UILAS DE S REBOUCAS | 35.113.031/0001-33 | | 20/05/2024 | 0 | | 1.360,00 | 0,00 | 1.360,00 |
| 2024 | 4994 | DISPENSA | LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DE CONECTIVIDADE DE INTERNET E PDV PARA ATENDER O FESTIVAL DO COMERCIÁRIO. | AKTO TECNOLOGIA - EIRELI | 07.760.064/0001-30 | | 05/06/2024 | 0 | | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 2024 | 4825 | DISPENSA | MANUTENÇÃO CORRETIVA DO GRUPO GERADOR DO PARQUE AQUATICO II DIRETA - ART 12 - I - RESOLUÇÃO 1.593/2024 E ART 3 PORTARIA N 108/2024 | CASA DOS GERADORES COM. SERV. IMPORT. E EXPORT. LTDA ME | 07.824.981/0001-30 | | 20/05/2024 | 0 | | 1.320,00 | 0,00 | 1.320,00 |
| 2024 | 5686 | DISPENSA | MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ROÇADEIRA E LAVA-JATOS SOB Nº PAT. 17256, 28334 E 28335 | AGROPISCO COM. E SERV. DE EQUIP. EIRELI | 84.125.962/0001-67 | | 09/08/2024 | 0 | | 1.245,00 | 0,00 | 350,00 |
| 2024 | 4940 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE BOMBEIRO PARA ATENDER O EVENTO - FESTA DA VITÓRIA. | REBECCA PEREIRA DA SILVA SERVIÇOS HOSPITALARES EIRELI | 26.938.533/0001-02 | | 28/05/2024 | 1 | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 2024 | 4941 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE JOGOS ELETRÔNICOS PARA ATENDER A COLÔNIA DE FÉRIAS - EDIÇÃO JULHO | RODOLFO SILVA DE CRISTO 68454325204 | 44.718.469/0001-36 | | 28/05/2024 | 1 | | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2024 | 4949 | DISPENSA | BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER O FESTIVAL FOLCLÓRICO 2024 | REBECCA PEREIRA DA SILVA SERVIÇOS HOSPITALARES EIRELI | 26.938.533/0001-02 | | 28/05/2024 | 2 | | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 2024 | 4944 | DISPENSA | SEGURANÇA DESARMADA PARA O FESTIVAL FOLCLÓRICO. | PROTOWER SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PRIVADA LTDA | 30.808.276/0001-61 | | 28/05/2024 | 2 | | 3.811,83 | 0,00 | 3.811,83 |
| 2024 | 4995 | DISPENSA | MANUTENÇÃO CORRETIVA EM BOMBAS D'ÁGUA DO SESC LER PRESIDENTE FIGUEIREDO | UILAS DE S REBOUCAS | 35.113.031/0001-33 | | 03/06/2024 | 0 | | 4.220,00 | 0,00 | 4.220,00 |
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Segunda a sexta-feira das 8:30h às 17:30h
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