| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8572 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS JUNINAS PARA ATENDER OS EVENTOS JUNINOS DO SESC AM | 29.243.221 ANDRIA MAKLOUF SIQUEIRA | 29.243.221/0001-72 | 07/05/2025 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | |||
| 2025 | 8704 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS PARA ARTESANATO E QUADROS PARA ATENDER AO SESC/AM | ALVES LIRA LTDA | 05.828.884/0001-90 | 16/05/2025 | 144,30 | 0,00 | 144,30 | |||
| 2025 | 8460 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (SESC CENTRO) | IMPOLUT LTDA - ME | 12.064.650/0001-80 | 29/04/2025 | 1.637,90 | 0,00 | 1.637,90 | |||
| 2025 | 11046 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA ATENDER A BILIOTECA DO SESC CENTRO. | LEITURA AMAZONAS COMERCIO DE LIVROS E PAPELARIA LTDA | 23.253.976/0001-71 | 23/11/2025 | 7.828,80 | 0,00 | 7.828,80 | |||
| 2025 | 8657 | DISPENSA | CONSULTORIA EM AMBIENTE MICROSOFT (AD/DNS/DHCP/FIREWALL/BACKUP) | MSTI TECNOLOGIA LTDA | 31.894.250/0001-46 | 13/05/2025 | 2.385,79 | 0,00 | 2.385,79 | |||
| 2025 | 9524 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TELA DE PROJEÇÃO COM TRIPÉ - SESC C.E FERNANDO MATOS DE SOUZA | AMAZON ELETRIC LTDA | 18.510.584/0001-00 | 31/07/2025 | 1.103,78 | 0,00 | 1.103,78 | |||
| 2025 | CNT 13/2025 | DISPENSA | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 25/197DL - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA, LIMPEZA E REPAROS NA FACHADA E ENTORNO DO PRÉDIO DA ACADEMIA E SALÃO DE EVENTOS DO SESC EM MANAUS/AM. | R P EDIFICACOES LTDA | 05.734.025/0001-32 | 28/02/2025 | 4 | 83.846,79 | 0,00 | 83.510,59 | ||
| 2025 | 10649 | DISPENSA | CONSERTO DE BOMBA PARA PISCINA MARCA ALBACETE 3CV - UNIDADE SESC LER CIDADE NOVA | UILAS DE S REBOUCAS | 35.113.031/0001-33 | 22/10/2025 | 798,00 | 0,00 | 798,00 | |||
| 2025 | 8978 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DO INSTRUTOR ANDERSON BARROS PARA ATENDER CURSO DE CULTURA. | ANDERSON BARROS DO NASCIMENTO | 59.248.071/0001-50 | 11/06/2025 | 2.560,00 | 0,00 | 2.560,00 | |||
| 2025 | 11087 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PLACA DE GESSO ACARTONADO,PERFIL DRYWALL,FITA TELADA, PARAFUSO E MASSA PARA ATENDER ACADEMIA DE MANACAPURU/AM. | CASA CASTRO TINTAS E MAT. DE CONSTR | 17.789.764/0001-00 | 26/11/2025 | 1.274,00 | 0,00 | 1.274,00 | |||
| 2025 | 10693 | DISPENSA | PRODUTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CLINICA ODONTOLÓGICA | A.R. RODRIGUEZ E CIA LTDA | 04.562.591/0001-41 | 23/10/2025 | 320,70 | 0,00 | 320,70 | |||
| 2025 | 9360 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REFRIGERAÇÃO PARA ATENDER O BALNEÁRIO | AMAZONAS REFRILAR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA | 11.686.293/0001-29 | 14/07/2025 | 12.616,20 | 0,00 | 12.616,20 | |||
| 2025 | 289 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FRIGORIFICADO PARA ATENDER A DEMANDAS DA NUTRUÇÃO PELO PERÍODO DE 1 MÊS. | H DA S MARTINS CONSTRUCOES LTDA | 46.936.692/0001-85 | 22/08/2025 | 1 | 48.953,60 | 0,00 | 48.878,95 | ||
| 2025 | 8054 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONTRA ACIDENTES PARA ATENDER OS PASSEIOS REGIONAIS. | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A | 08.602.745/0001-32 | 17/03/2025 | 1.460,00 | 0,00 | 1.460,00 | |||
| 2025 | 8433 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ESPORTE BALNEÁRIO - SESC/AM | CASA CASTRO TINTAS E MAT. DE CONSTR | 17.789.764/0001-00 | 22/04/2025 | 495,60 | 0,00 | 495,60 | |||
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