| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8951 | DISPENSA | PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AO EVENTO: ESCOLA DE PAIS E LÍDERES - GABRIEL CHALITA E GUILHERME TURNER | AMAZON EXPLORERS MANAUS LTDA | 04.389.953/0001-44 | 04/06/2025 | 5.920,00 | 0,00 | 5.920,00 | |||
| 2025 | 9103 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ILUSTRAÇÃO DA GALERIA MOACIR ANDRADE. | E. DE O. SILVA DUARTE LTDA | 44.332.540/0001-48 | 18/06/2025 | 1.950,00 | 0,00 | 1.950,00 | |||
| 2025 | 8472 | DISPENSA | SERVIÇO DE LIMPEZA, DESENTUPIMENTO E ESGOTAMENTO DE CAIXA DE GORDURA, CARGA DE 8M³ | AMBIENTEK SANEAMENTO LTDA | 34.375.080/0001-81 | 29/04/2025 | 9.800,00 | 0,00 | 9.800,00 | |||
| 2025 | 392 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DIVERSOS, SOB DEMANDA, PARA ATENDER A REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO SESC/AM. | MAXPEL COMERCIAL LTDA | 84.509.264/0001-65 | 19/11/2025 | 5 | 7.860,00 | 0,00 | 390,00 | ||
| 2025 | 9295 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SERRALHERIA PARA ATENDER O SESC COMUNIDADE | P R DA SILVA PINHEIRO LTDA | 44.125.229/0001-28 | 02/07/2025 | 4.085,47 | 0,00 | 4.085,47 | |||
| 2025 | 9986 | DISPENSA | CONFECÇÃO DE CORDÕES E CREDENCIAIS DE CRACHÁ PARA ATENDER AO EVENTO TEM SESC AQUI | P. V. ESTAMPARIA E COMERCIO LTDA | 11.504.682/0001-96 | 28/08/2025 | 3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 | |||
| 2025 | 10293 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A UNIDADE SESC - PARINTINS | A C C DE VASCONCELOS LTDA | 02.534.910/0001-80 | 03/10/2025 | 153,00 | 0,00 | 153,00 | |||
| 2025 | 9257 | DISPENSA | MANUTENÇÃO CORRETIVA NO VEÍCULO CARGO C815E PLACA NOS 9500 (PAT 18147) | LIRA DIESEL SERVICO AUTOMOTIVOS LTDA | 33.278.976/0001-80 | 07/07/2025 | 4.952,60 | 0,00 | 4.952,60 | |||
| 2025 | 9643 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (LUMINÁRIAS) PARA O HOTEL DO SESC AM | HIGHLIGHTS COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA | 00.450.879/0001-73 | 01/08/2025 | 4.511,00 | 0,00 | 4.511,00 | |||
| 2025 | 8723 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ISOPOR DE 170 LITROS PARA ATENDER A SEMANA S NO DIA 17 DE MAIO | CASA CASTRO TINTAS E MAT. DE CONSTR | 17.789.764/0001-00 | 16/05/2025 | 2.390,00 | 0,00 | 2.390,00 | |||
| 2025 | 10570 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE OFICINA E CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS COM ELIZA SOARES PARA O PROJETO FEIRA DE LIVRO | K J M RIBEIRO SERVICOS ME | 26.979.876/0001-15 | 17/10/2025 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | |||
| 2025 | 10687 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CORPO DE DANÇA PARA ATENDER À FEIRA DE LIVROS 2025 | ROSA ANTUNA MARTINS | 14.717.301/0001-45 | 28/10/2025 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | |||
| 2025 | 9222 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM MANUTEÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ELEVADORES PARA REALIZAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA EM 01 ELEVADOR COM EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO NO ELEVADOR DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DO SESC CENTRO - MANAUS/AM. | ELEVADORES BRASIL LTDA - EPP | 10.602.740/0001-51 | 27/06/2025 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | |||
| 2025 | 7612 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE EPI - CALÇA E CAMISA ATPV II PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO AM_SGP - SESC/AM | ORIGINAL EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA | 38.006.479/0001-46 | 10/02/2025 | 2.563,20 | 0,00 | 2.563,20 | |||
| 2025 | 8691 | INEXIGIBILIDADE | IN 25.038 - CONTRATAÇÃO DA INTRUTORA EMILLY GÉSSICA PACHECO PARA ATENDER CURSO DE BALÉ NO SESC MANACAPURU. | EMILLY GESSICA PACHECO DOS SANTOS | 58.627.469/0001-35 | 16/05/2025 | 1.280,00 | 0,00 | 1.280,00 | |||
Rua Henrique Martins, 427, Centro - Manaus - AM
Segunda a sexta-feira das 8:30h às 17:30h
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