| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10108 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA PARA ATENDER A COMITIVA DA CNC. | COMARKETING LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 08.266.349/0001-81 | 04/09/2025 | 3.750,00 | 0,00 | 3.750,00 | |||
| 2025 | 9040 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA ATENDER AOS EVENTOS DO SESC/AM | J C Q COMUNICACAO VISUAL LTDA | 43.468.288/0001-36 | 16/06/2025 | 87.074,00 | 0,00 | 87.074,00 | |||
| 2025 | 8804 | DISPENSA | SERVIÇO DE REINSTALAÇÃO DE LETREIRO NO ANFITEATRO SESC BALNEÁRIO | A. ALVES FARIAS FILHO - EIRELI | 29.710.173/0001-85 | 23/05/2025 | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00 | |||
| 2025 | 8403 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TESTES TÉCNICOS, EMISSÃO DE LAUDO E ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO REFERENTE AO FUNCIONAMENTO DOS ELEVADORES INSTALADOS NO HOTEL MÁRIO REYNALDO TADROS, LOCALIZADO EM MANACAPURU/AM. | GOLDEN MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA | 29.154.554/0001-25 | 16/05/2025 | 7.897,00 | 0,00 | 7.897,00 | |||
| 2025 | 268 | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - HORTIFRUTI, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEÇÃO DE NUTRIÇÃO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | M J AGUIAR HIPÓLITO FILHO - ME | 21.586.265/0001-93 | 07/08/2025 | 12 | 509.625,00 | 0,00 | 106.219,89 | ||
| 2025 | 8090 | DISPENSA | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 25/202DL - CONFECÇÃO DE QUADRO EM PVC 2MM ADESIVADO E LAMINADO PARA ATENDER A SEÇÃO DE COMPRAS DO SESC/AM. | X PRESS SERVICOS DE COMUNICACAO | 17.868.778/0001-10 | 19/03/2025 | 2.110,00 | 0,00 | 2.110,00 | |||
| 2025 | 8671 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DO ARTISTA DIEGO FREITAS PARA ATENDER FESTIVAL DE CALOUROS. | SAMUEL PEDROSA SOUZA | 30.752.550/0001-28 | 09/05/2025 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | |||
| 2025 | 10226 | DISPENSA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CORTINA EM TECIDO PARA ATENDER O EVENTO SESC TRANSFORMA. | K J M RIBEIRO SERVICOS ME | 26.979.876/0001-15 | 18/09/2025 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | |||
| 2025 | 11042 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PLACA PERSONALIZADA PARA SALÃO DE EVENTOS | K J M RIBEIRO SERVICOS ME | 26.979.876/0001-15 | 24/11/2025 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | |||
| 2025 | 11225 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE BUFFET PARA ATENDER O EVENTO SOU SESC NO DIA 04 DE DEZEMBRO. | CARAMURI BAR E RESTAURANTE LTDA | 47.045.511/0001-93 | 03/12/2025 | 6.900,00 | 0,00 | 6.900,00 | |||
| 2025 | 10065 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TAPETES E ENXOVAL PARA ATENDER O SESC RESTAURAÇÃO EM MANACAPURU/AM. | RGM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 24.424.358/0001-00 | 02/09/2025 | 1.138,62 | 0,00 | 1.138,62 | |||
| 2025 | 10608 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM O QUARTETO ENCONTRO DAS ÁGUAS PARA ABERTURA DA FEIRA DE LIVROS 2025 | K J M RIBEIRO SERVICOS ME | 26.979.876/0001-15 | 22/10/2025 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | |||
| 2025 | 9949 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA RECEPTIVA PARA ATENDER O RECEPTIVO DA CNC - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE LIDERES. | 59.303.144 ANDREIA DE MELO DUARTE | 59.303.144/0001-60 | 26/08/2025 | 50.899,00 | 0,00 | 50.899,00 | |||
| 2025 | 8673 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MÓVEL DA MULHER SESC SAÚDE/AM. | CASA CASTRO TINTAS E MAT. DE CONSTR | 17.789.764/0001-00 | 13/05/2025 | 630,00 | 0,00 | 630,00 | |||
| 2025 | 9051 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DA BANDA PRIME PARA ATENDER FESTA CULTURAL POPULAR EM MANACAPURU. | K J M RIBEIRO SERVICOS ME | 26.979.876/0001-15 | 18/06/2025 | 4.100,00 | 0,00 | 4.100,00 | |||
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