| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10993 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE BUFFET PARA ATENDER O EVENTO NATAL FEITO POR NÓS NO DIA 05 DE DEZEMBRO. | CARAMURI BAR E RESTAURANTE LTDA | 47.045.511/0001-93 | 18/11/2025 | 10.270,00 | 0,00 | 6.000,00 | |||
| 2025 | CNT 65/2025 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DA ESCRITORA VIVIANE DE SOUZA MOSÉ PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA, NA PROGRAMAÇÃO DA FEIRA DE LIVROS DO SESC 2025, A SER REALIZADO NO DIA 02 DE NOVEMBRO DE 2025, NO CENTRO DE CONVENÇÕES DO AMAZONAS VASCO VASQUES. | USINA PENSAMENTO PRODUÇÃO E DIFUSÃO DE CONTEUDO CULTURAL E CIENTIFICO LTDA | 11.117.535/0001-63 | 30/10/2025 | 1 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | ||
| 2025 | 8250 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE EPI PARA COLABORADORES DO SESC BALNEÁRIO | GE - COMERCIO DE FERRAGENS E CONSTRUÇÃO LTDA -PROTMASTER | 12.643.932/0001-31 | 07/04/2025 | 521,31 | 0,00 | 521,31 | |||
| 2025 | 9086 | DISPENSA | SERVIÇO DE FOTOGRAFIA PARA ATENDER A ABERTURA DO SER SESC | 27.210.729 PRISCILA JACKELINE CASTRO CHAVES | 27.210.729/0001-49 | 18/06/2025 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | |||
| 2025 | 10544 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE PARA ATENDER O EVENTO DE SUSTENTABILIDADE. | COMARKETING LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 08.266.349/0001-81 | 15/10/2025 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | |||
| 2025 | 11228 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE MICRO ONIBUS PARA ATENDER O PROJETO NATAL FEITO POR NÓS. | COMARKETING LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 08.266.349/0001-81 | 03/12/2025 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | |||
| 2025 | 7858 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PISO PORCELANATO PARA ESCOLA SESC | BENY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (FILIAL) | 63.721.278/0003-30 | 25/02/2025 | 8.299,40 | 0,00 | 8.299,40 | |||
| 2025 | 8554 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE INSTRUTOR PARA OFICINAS DE ARTESANATO - MARIA DO SOCORRO | MARIA DO SOCORRO BARROSO DE SOUZA | *.127.602-* | 02/05/2025 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | |||
| 2025 | 10804 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE VISEIRA ESPORTIVA, GARRAFA SQUEEZE E MOCHILA ECOBAG PARA ATENDER A CORRIDA DO COMERCIÁRIO DO SESC/AM | SPACE BRINDES E GRAVAÇÕES LTDA | 55.391.854/0001-38 | 04/11/2025 | 18.705,00 | 0,00 | 18.705,00 | |||
| 2025 | 10836 | DISPENSA | MANUTENÇÃO EM PORTAIS DANIFICADOS DO SESC LER TEFÉ | OTACY DOS ANJOS ARANTES - ME | 02.649.165/0001-14 | 10/11/2025 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |||
| 2025 | 7861 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ARRANJOS DE FLORES E BUQUÊS PARA ATENDER A COPA SESC E AO FESTIVAL DE CALOUROS DO SESC/AM | AGRO FLORA TROPICAL LTDA | 04.015.285/0001-95 | 21/02/2025 | 3.028,00 | 0,00 | 3.028,00 | |||
| 2025 | 8210 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CARRINHOS COLETORES DE LIXO PARA ATENDIMENTO DO SESC BALNEÁRIO | IMPOLUT LTDA - ME | 12.064.650/0001-80 | 28/03/2025 | 4.674,00 | 0,00 | 4.674,00 | |||
| 2025 | 10424 | DISPENSA | CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEO INSTITUCIONAL PARA ATENDER SOU SESC . | 27.210.729 PRISCILA JACKELINE CASTRO CHAVES | 27.210.729/0001-49 | 07/10/2025 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | |||
| 2025 | 9944 | DISPENSA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS GRUPOS GERADORES DA ESOLA INFANTIL E MÉDIO | DIEGONEY AUGUSTO TEIXEIRA PESQUEIRA | 39.472.605/0001-10 | 28/08/2025 | 6.200,00 | 0,00 | 1.625,00 | |||
| 2025 | 7554 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA ATENDER 40 PASSAGEIROS + 2 TÉCNICO DO SESC, PARTINDO DE MANAUS PARA BALNEÁRIO DA AGUA VIVA EM PRESIDENTE FIGUEIREDO NO DIA 22/02/2025. | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A | 08.602.745/0001-32 | 24/01/2025 | 1 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | ||
Rua Henrique Martins, 427, Centro - Manaus - AM
Segunda a sexta-feira das 8:30h às 17:30h
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