| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7935 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CARGA DE GASES E LOCAÇÃO PARA ATENDER MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO 5º ANDAR DO SESC CENTRO | G DA CUNHA COSTA ME | 23.881.921/0001-06 | 26/02/2025 | 2.425,00 | 0,00 | 2.425,00 | |||
| 2025 | 10394 | DISPENSA | CONFECÇÃO DE PULSEIRA PERSONALIZADAS PARA ATENDER O EVENTO SESC MUSIC FESTIVAL. | K J M RIBEIRO SERVICOS ME | 26.979.876/0001-15 | 26/11/2025 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | |||
| 2025 | 9783 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA ATENDER O HOTEL DO SESC AM | COCIL CONSTRUÇÕES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA | 04.386.041/0001-19 | 12/08/2025 | 1.739,50 | 0,00 | 1.739,50 | |||
| 2025 | 7817 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BOTIJA DE GÁS R410 PARA O SESC SEDE | AMAZONAS REFRILAR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA | 11.686.293/0001-29 | 17/02/2025 | 2.720,00 | 0,00 | 2.720,00 | |||
| 2025 | 9385 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MUDAS DE IPÊ DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA MEDIDA COMPENSATÓRIA AMBIENTAL - SESC/AM. | 44.621.056 HARLANA ARAUJO DE SOUZA | 44.621.056/0001-39 | 14/07/2025 | 1.320,00 | 0,00 | 1.320,00 | |||
| 2025 | 10271 | DISPENSA | CONSERTO DE BOMBA SUBMERSA (PAT 24624) DA UNIDADE PARINTINS | ARTHUR MENDONCA CARMO NETO 33742200291 | 12.698.580/0001-11 | 24/09/2025 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | |||
| 2025 | 10835 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEFONE FIXO PARA O SESC AM | INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA | 02.337.524/0001-06 | 06/11/2025 | 836,31 | 0,00 | 836,31 | |||
| 2025 | 10614 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DO PALESTRANTE RICARDO NORONHA LOPES PARA ATENDER A FEIRA DE LIVROS | CARLOS HENRIQUE FARIAS VIOLANTE | 46.950.844/0001-02 | 21/10/2025 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | |||
| 2025 | 8993 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE ESTRUTURA DE MIDIA DO SETOR DE MKT - SESC/AM | CASA CASTRO TINTAS E MAT. DE CONSTR | 17.789.764/0001-00 | 13/06/2025 | 511,60 | 0,00 | 511,60 | |||
| 2025 | 8735 | DISPENSA | SERVIÇO DE TROCA DE ROLDANAS DO PORTÃO DE ALUMINIO DO SESC-CENTRO | E. S. S. COSTA | 07.179.776/0001-60 | 16/05/2025 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | |||
| 2025 | 7711 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA ATENDER AOS EVENTOS DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DA UNIDADE SESC BALNEÁRIO | 44.621.056 HARLANA ARAUJO DE SOUZA | 44.621.056/0001-39 | 07/02/2025 | 4.998,00 | 0,00 | 4.998,00 | |||
| 2025 | 7876 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CHAVE DE SETA FIAT STRADA E MAÇANETA FUSCA | AMAZONIA PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS LTDA | 07.021.193/0001-06 | 21/02/2025 | 664,18 | 0,00 | 664,18 | |||
| 2025 | 377 | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS – FRIGORIFICADO PARA ATENDER A SEÇÃO DE NUTRIÇÃO (RESTAURANTES E LANCHONETES) E UNIDADES OPERACIONAIS DO SESC LER (MANACAPURU, PRESIDENTE FIGUEIREDO E CIDADE NOVA) DO SESC/AM, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. | COMERCIAL CJ- COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 31.158.755/0001-42 | 11/09/2025 | 12 | 798.498,00 | 0,00 | 225.947,52 | ||
| 2025 | 253 | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇOS DE POLPAS DE FRUTAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEÇÃO DE NUTRIÇÃO DO SESC/AM, PELO PERÍODO DE 08 (OITO) MESES. | ELFORT FRUIT COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. | 22.928.412/0001-29 | 24/06/2025 | 8 | 217.000,00 | 0,00 | 26.572,00 | ||
| 2025 | 9352 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DA ALINE CASSIANO (PALHAÇA CORAÇÃO) PARA A COLÔNIA DE FÉRIAS DO SESC AMAZONAS | K J M RIBEIRO SERVICOS ME | 26.979.876/0001-15 | 04/07/2025 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | |||
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