| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9185 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTROS VEICULO FORD CARGO PLACA LLH 9768 (PAT 23593) | AVLUB COMERCIO E SERVICOS LTDA | 84.497.932/0001-81 | 23/06/2025 | 842,00 | 0,00 | 842,00 | |||
| 2025 | 7989 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS PARA ATENDER REUNIÃO NA ESCOLA. | K J M RIBEIRO SERVICOS ME | 26.979.876/0001-15 | 07/03/2025 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | |||
| 2025 | 8128 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA ATENDER O SESC LER TEFÉ | R T DE ANDRADE FIGUEIRA E CIA LTDA | 84.456.243/0001-29 | 19/03/2025 | 1.320,00 | 0,00 | 1.320,00 | |||
| 2025 | 8258 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO BOMBEIRO CIVIL | R R SERVICOS HOSPITALARES LTDA | 26.938.533/0001-02 | 01/04/2025 | 3.820,00 | 0,00 | 1.280,00 | |||
| 2025 | 8378 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DA BANDA PRIME PARA ATENDER O EVENTO FESTIVAL DE CALOUROS | K J M RIBEIRO SERVICOS ME | 26.979.876/0001-15 | 22/04/2025 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | |||
| 2025 | 9915 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ACADEMIA MPU SESC/AM. | SONIA MARA DOS SANTOS TELES | 29.332.197/0001-48 | 22/08/2025 | 10.130,00 | 0,00 | 10.130,00 | |||
| 2025 | 10672 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CAIXA PAPEL PARA PRESENTE E PAPEL DE SEDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SEÇÃO DE ESPORTE - SESC BALNEÁRIO | ALVES LIRA LTDA | 05.828.884/0001-90 | 21/10/2025 | 675,00 | 0,00 | 675,00 | |||
| 2025 | 8205 | DISPENSA | CONSERTO DE BOMBA SUBMERSA (PAT 22500) E BOMBA D'AGUA (S/PAT) DO SESC CIDADE NOVA E PRESIDENTE FIGUEIREDO | UILAS DE S REBOUCAS | 35.113.031/0001-33 | 28/03/2025 | 520,00 | 0,00 | 520,00 | |||
| 2025 | 10297 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PRESS KIT DO TEM SESC AQUI PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA ASCOM | DAVID JUAN CRUZ MAFRA | 37.574.418/0001-12 | 24/09/2025 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | |||
| 2025 | 10199 | DISPENSA | MANUTENÇÃO CORRETIVA NO CAMINHÃO FORD CARGO PLACA NOL-4552 | LIRA DIESEL SERVICO AUTOMOTIVOS LTDA | 33.278.976/0001-80 | 18/09/2025 | 3.461,09 | 0,00 | 3.461,09 | |||
| 2025 | 8406 | DISPENSA | PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER O VICE PRESIDENTE DA FECOMÉRCIO | AMAZON EXPLORERS MANAUS LTDA | 04.389.953/0001-44 | 14/04/2025 | 4.999,34 | 0,00 | 4.999,34 | |||
| 2025 | 9513 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE OBRAS DE ARTE PARA A EXPOSIÇÃO AMAZONIA DAS ARTES - SESC AM PARA SESC MACAPÁ | MILLENIUM FINE ARTS SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | 04.526.924/0001-87 | 23/07/2025 | 8.193,68 | 0,00 | 8.193,68 | |||
| 2025 | 290 | INEXIGIBILIDADE | AQUISIÇÃO DE MICRO-ÔNIBUS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA DO REGIONAL ORIUNDO DO PROCESSO Nº 22/2024-PGE. | B&F NEGÓCIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 26.166.156/0001-30 | 21/08/2025 | 12 | 847.123,00 | 0,00 | 847.123,00 | ||
| 2025 | 9214 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE RECEPTIVO PARA ATENDER OS PARTICIPANTES DA ESCOLA DE LÍDERES. | COMARKETING LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 08.266.349/0001-81 | 25/06/2025 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | |||
| 2025 | 8682 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA AS LAJES E TELHADOS NA UNIDADE SESC/AM. | CASA CASTRO TINTAS E MAT. DE CONSTR | 17.789.764/0001-00 | 13/05/2025 | 996,00 | 0,00 | 996,00 | |||
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Segunda a sexta-feira das 8:30h às 17:30h
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