| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9338 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET PARA ATENDER O PROJETO DA 3° EDIÇÃO FESTA CULTURAL POPULAR SESC E MPU. | I A DA S MATOS LTDA | 13.251.302/0001-84 | 04/07/2025 | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 | |||
| 2025 | 10576 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE DAVID CARVALHO PARA ATENDER AO PROJETO FEIRA DE LIVROS. | DAVID CARVALHO DE LIMA | *.158.582-* | 20/10/2025 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | |||
| 2025 | 9956 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE MONITORES E RECREADORES PARA ATENDER A FEIRA DE LIVROS E O CUCA SESC FESTIVAL. | 56416899 JEAN RICARDO OLIVEIRA DE SOUZA | 56.416.899/0001-82 | 28/08/2025 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | |||
| 2025 | 9945 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PEDRA MÁRMORE PARA ATENDER A UNIDADE SESC RESTAURAÇÃO MPU | MARMORARIA PEDRAS DECOR LTDA | 41.247.025/0001-71 | 25/08/2025 | 384,73 | 0,00 | 384,73 | |||
| 2025 | 7556 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA ATENDER 40 PASSAGEIRO + 1 TÉCNICO DO SESC, PARTINDO DE MANAUS PARA CACHOEIRA DOS PÁSSAROS EM PRESIDENTE FIGUEIREDO NO DIA 08/02/25. | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A | 08.602.745/0001-32 | 18/02/2025 | 1 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | ||
| 2025 | 8588 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE APARELHOS CELULARES - SESC AM CENTRO | INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA | 02.337.524/0001-06 | 15/05/2025 | 10.069,38 | 0,00 | 10.069,38 | |||
| 2025 | 9399 | DISPENSA | PONTA DE ULTRASSOM PERIODONTIA PARA ATENDIMENTO DA UNIDADE MÓVEL ODONTOSESC | WN COMÉRCIO ODONTO - CIRÚRGICO LTDA - EPP | 17.119.265/0001-06 | 11/07/2025 | 670,20 | 0,00 | 502,65 | |||
| 2025 | 8198 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TENDA INFLÁVEL PERSONALIZADA PARA ATENDER O SESC TRIATHLON 2025. | LACK SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA | 16.534.997/0001-08 | 26/03/2025 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | |||
| 2025 | 8257 | DISPENSA | SERVIÇO DE PIROTECNIA + CHUVA PAPEL PICADO X CHUVA DE BALÕES | K J M RIBEIRO SERVICOS ME | 26.979.876/0001-15 | 04/04/2025 | 18.350,00 | 0,00 | 18.350,00 | |||
| 2025 | 9842 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE PAPELÃO PARA BIBLIOTECA THIAGO DE MELO - SESC AM | BRAZIL LABEL FABRICACAO DE PRODUTOS DE PAPEL E TEMPEROS LTDA | 36.447.699/0001-80 | 21/08/2025 | 4.998,40 | 0,00 | 4.998,40 | |||
| 2025 | 8746 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DO GRUPO KBOCLOS PARA ATENDER SEMANA S. | LUIZ CARLOS B DE CARVALHO JUNIOR | 28.446.809/0001-60 | 16/05/2025 | 34.500,00 | 0,00 | 34.500,00 | |||
| 2025 | 7392 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CANECAS PERSONALIZADAS PARA ATENDER AO PROJETO SELO SOCIAL DO SESC/AM | GRAFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA - EPP | 63.646.855/0001-04 | 25/02/2025 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | |||
| 2025 | 8459 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PERSIANA PARA O SESC AM - SALA DE ALMOÇO DA PRESIDENCIA | PERSIANAS, DECORAÇÕES E CONFECÇÕES LTDA | 02.949.596/0001-04 | 29/04/2025 | 3.806,00 | 0,00 | 3.806,00 | |||
| 2025 | 7664 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA - BANDA BAILE, PARA ATENDER AO EVENTO BAILE INFANTIL DE CARNAVAL - MEU BLOQUINHO. | K J M RIBEIRO SERVICOS ME | 26.979.876/0001-15 | 04/02/2025 | 1 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | ||
| 2025 | 8530 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER O EVENTO - FESTIVAL FOLCLÓRICO 2025 | ARTEMIS BEZERRA TRAVESSA FEIJO 65970810215 | 21.711.774/0001-09 | 02/05/2025 | 4.650,00 | 0,00 | 4.650,00 | |||
Rua Henrique Martins, 427, Centro - Manaus - AM
Segunda a sexta-feira das 8:30h às 17:30h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
