| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7431 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA PARA EVENTO MEU BLOQUINHO | SIOUX SERVICO DE SEGURANCA PRIVADA LTDA | 21.922.542/0001-91 | 15/01/2025 | 1 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | ||
| 2025 | 7952 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NA UNIDADE SESC LER MAUÉS, 2025. | LEAO E MONTEIRO LTDA | 16.904.152/0001-59 | 06/03/2025 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | |||
| 2025 | 10675 | DISPENSA | MANUTENÇÃO CORRETIVA NO PISO DA CÂMARA FRIGORÍFICA DO ALMOXARIFADO DO SESC AM | G DA CUNHA COSTA ME | 23.881.921/0001-06 | 22/10/2025 | 4.998,00 | 0,00 | 4.998,00 | |||
| 2025 | 8398 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMOS PARA USO NAS UNIDADES DO SESC/AM | MOURA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | 55.451.885/0001-37 | 22/04/2025 | 659,10 | 0,00 | 659,10 | |||
| 2025 | 9054 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REFRIGERAÇÃO PARA TROCA DE PEÇAS DOS CONDICIONADORES DE AR | AMAZONAS REFRILAR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA | 11.686.293/0001-29 | 17/06/2025 | 2.409,32 | 0,00 | 2.409,32 | |||
| 2025 | CNT 05/2025 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DO ARTISTA FERRUGEM PARA REALIZAR SHOW MUSICAL E ATENDER A PROGRAMAÇÃO DO PROJETO TEM SESC AQUI. | GOLD 120 PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 07.025.989/0001-37 | 02/04/2025 | 6 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | ||
| 2025 | 10452 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE TRANSPORTE PARA ATENDER A FEIRA DE LIVROS (EDITORA VALER) | COMARKETING LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 08.266.349/0001-81 | 07/10/2025 | 990,00 | 0,00 | 990,00 | |||
| 2025 | 8073 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE TOALHAS, CENTROS DE MESA E TAPETE VERMELHO PARA ATENDER AO BAILE DE ROSAS DO SESC/AM | K J M RIBEIRO SERVICOS ME | 26.979.876/0001-15 | 17/03/2025 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | |||
| 2025 | 10128 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DO ARTISTA LUCAS BUDA PARA ATENDER TEM SESC AQUI. | LUCAS H FERREIRA LTDA | 55.499.782/0001-47 | 09/09/2025 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | |||
| 2025 | 7510 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS PARA OS SETORES DO SESC/AM | INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA | 02.337.524/0001-06 | 20/01/2025 | 1 | 1.301,54 | 0,00 | 1.301,54 | ||
| 2025 | 10562 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE AGASALHO PARA ATENDER OS ALUNOS DA ESCOLA SESC BALNEÁRIO/AM. | KATA UNIFORMES CONFECCOES LTDA | 51.812.277/0001-50 | 16/10/2025 | 18.244,75 | 0,00 | 18.244,75 | |||
| 2025 | 7550 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA ATENDER 40 PASSAGEIRO + 1 TÉCNICO DO SESC, PARTINDO DO SESC MANACAPURU PARA O BALNEÁRIO DA MARCIA NA BR 174 KM 18 305 ZONA RURAL NO DIA 25/04/25. | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A | 08.602.745/0001-32 | 24/01/2025 | 3 | 205,00 | 0,00 | 205,00 | ||
| 2025 | 10583 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PORTA EM VIDRO PARA ATENDER A BIBLIOTECA DO SESC AMAZONAS | A. F. DE O. RIOS COMERCIO DE VIDROS DE SEGURANCA LTDA | 44.114.083/0001-15 | 20/10/2025 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | |||
| 2025 | 8083 | DISPENSA | PASSAGENS AÉREAS - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | AMAZON EXPLORERS MANAUS LTDA | 04.389.953/0001-44 | 14/03/2025 | 4.638,38 | 0,00 | 4.638,38 | |||
| 2025 | 10725 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE IMPRESSORA PLOTTER PARA ATENDIMENTO DA SEÇÃO DE OBRAS - SESC AM | AMAZONAS COPIADORAS LTDA. | 01.657.353/0001-21 | 28/10/2025 | 509,32 | 0,00 | 509,32 | |||
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