| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7727 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FITA GOMADA IMPRESSA E DE CADEADOS PARA ATENDER AOS SETORES DO SESC/AM | A CARVALHO DA SILVA & CIA LTDA | 02.867.717/0001-60 | 17/02/2025 | 336,85 | 0,00 | 336,85 | |||
| 2025 | 8180 | DISPENSA | MANUTENÇÃO CORRETIVA NO VEICULO NISSAN VERSA PLACA PHX5H71 (PAT 28584) | AMAZONIA PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS LTDA | 07.021.193/0001-06 | 26/03/2025 | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 | |||
| 2025 | 10631 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DO PROFISSIONAL RAFAEL MEDIM PARA ATUAR COMO APRESENTADOR E MEDIADOR DE ATIVIDADES DURANTE A FEIRA DE LIVROS DO SESC 2025. | JOSE RAFAEL MEDIM DA SILVA LTDA | 59.591.816/0001-80 | 28/10/2025 | 9.800,00 | 0,00 | 9.800,00 | |||
| 2025 | 9676 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO VETERINÁRIO PARA ATENDER A DEMANDA DO BALNEÁRIO DO SESC/AM | K N B SERVICOS VETERINARIOS LTDA | 62.020.971/0001-50 | 06/08/2025 | 7.890,00 | 0,00 | 7.890,00 | |||
| 2025 | 10330 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E TOALHAS PARA ATENDER AO EVENTO INSTITUCIONAL DO SESC/AM | K J M RIBEIRO SERVICOS ME | 26.979.876/0001-15 | 25/09/2025 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | |||
| 2025 | 9540 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER O FESTIVAL FOLCLÓRICO. | A. ALVES FARIAS FILHO - EIRELI | 29.710.173/0001-85 | 24/07/2025 | 17.300,00 | 0,00 | 17.300,00 | |||
| 2025 | 8049 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE TURISMO PARA ATENDER RECEPTIVO DO GRUPO SESC PARANA REFERENTE ALMOÇO NO LENHADOR PARA 25 PAX NO DIA 13/03 | T. R. SOARES LTDA | 29.324.619/0001-33 | 12/03/2025 | 1.957,20 | 0,00 | 1.957,20 | |||
| 2025 | 10871 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SERRALHERIA PARA ATENDER A SEÇÃO DE MANUTENÇÃO DO BALNEÁRIO | P R DA SILVA PINHEIRO LTDA | 44.125.229/0001-28 | 10/11/2025 | 4.953,10 | 0,00 | 4.953,10 | |||
| 2025 | 9911 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PARA ATENDER AS VIAS DO SESC BALNEÁRIO | ROYAL CLEAN LIMPEZA E MANUTENÇÃO LTDA | 41.513.533/0001-54 | 22/08/2025 | 4.537,35 | 0,00 | 4.537,35 | |||
| 2025 | 7856 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA ATENDER A UNIDADE DE TEFÉ DO SESC/AM | PORANDUBA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 03.378.380/0001-90 | 21/02/2025 | 1.282,67 | 0,00 | 904,67 | |||
| 2025 | 221 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ROTINA PARA AS CLINÍCAS DE ODONTO - MÁSCARA CIRÚRGICA/LUVA/IONÔMETRO - SESC AM ATENDIMENTO PARA O PERIODO DE 3 MESES | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA | 02.477.571/0001-47 | 18/02/2025 | 3 | 3.716,30 | 0,00 | 3.716,30 | ||
| 2025 | 9999 | DISPENSA | MANUTENÇÃO CORRETIVA NO AR CONDICIONADO Nº PAT. 17712 - PRÉDIO RESTAURAÇÃO MPU | R G O FEITOZA ME | 24.351.857/0001-14 | 28/08/2025 | 950,00 | 0,00 | 950,00 | |||
| 2025 | 374 | DISPENSA | REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DO SESC/AM (CAPITAL E MUNICIPIOS) PELO PERÍODO DE 08 MESES. | ABF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA | 43.117.430/0001-09 | 02/09/2025 | 8 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | ||
| 2025 | 8563 | DISPENSA | PASSAGEM AÉREA PARA REUNIÃO DE DIRETORES - DIREÇÃO REGIONAL | AMAZON EXPLORERS MANAUS LTDA | 04.389.953/0001-44 | 30/04/2025 | 2.585,71 | 0,00 | 2.585,71 | |||
| 2025 | 9299 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE INSTRUTORA PARA ATENDE RO PROJETO MEIO AMBIENTE DO SESC LER TEFÉ | MARIA FRANCISCA FERREIRA DA SILVA | *.469.082-* | 02/07/2025 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |||
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