| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9285 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO SESC/AM. | CASA CASTRO TINTAS E MAT. DE CONSTR | 17.789.764/0001-00 | 02/07/2025 | 348,60 | 0,00 | 348,60 | |||
| 2025 | 8035 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE KIT AMENITIES PARA BANHEIRO (LAVABO) PARA ATENDER A COPA SESC 2025 | COSMENORTE PROD DE HIGIENE BELEZA LTDA | 02.731.761/0004-91 | 12/03/2025 | 181,82 | 0,00 | 181,82 | |||
| 2025 | 9730 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DO DJ JHON PARA ATENDER PROJETO AMAZONIA DAS ARTES. | JOAO VICTOR RIBEIRO CAVALCANTE | 55.301.004/0001-00 | 08/08/2025 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | |||
| 2025 | 10152 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TELAS PARA ATENDER À DEMANDA DE USO SIMULTÂNEO - SEÇÃO DE TI - SESC AM | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | 72.381.189/0010-01 | 11/09/2025 | 4.581,57 | 0,00 | 4.581,57 | |||
| 2025 | 9330 | DISPENSA | PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER A SEÇÃO DE MARKETING EM PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CONECTA | AMAZON EXPLORERS MANAUS LTDA | 04.389.953/0001-44 | 03/07/2025 | 6.925,99 | 0,00 | 6.925,99 | |||
| 2025 | 11230 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO MUSICAL DO CANTOR UENDEL PINHEIRO PARA ATENDER EVENTO COMEMORATIVO - NATAL 2025. | R M B DA SILVA | 36.410.187/0001-49 | 02/12/2025 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | |||
| 2025 | 10434 | DISPENSA | CONFECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS PARA ATENDER AS AÇÕES DE SUSTENTABILIDADE DA FEIRA DE LIVROS. | RETEC COMERCIO E SERVICOS REPROGRAFICOS LTDA | 04.951.166/0001-44 | 07/10/2025 | 13.154,93 | 0,00 | 13.154,93 | |||
| 2025 | 10478 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ECOBAGS E MOCHILAS TIPO SACO PARA ATENDER A ÁREA EDUCACIONAL DO SESC/AM | ED BRINDES PRESENTES CORPORATIVOS LTDA | 34.143.938/0001-82 | 08/10/2025 | 9.903,50 | 0,00 | 9.903,50 | |||
| 2025 | 9553 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE BACKLINE PARA ATENDER AO PROJETO TEM SESC AQUI | TOMASELLI SOM & STUDIOS LTDA | 14.189.047/0001-50 | 31/07/2025 | 2.650,00 | 0,00 | 2.650,00 | |||
| 2025 | 7810 | DISPENSA | PASSAGENS AEREAS BRASÍLIA/MANAUS - (VOO DIRETO) - PARA DIREÇÃO REGIONAL | TRAVEL CORP VIAGENS E TURISMO LTDA | 00.026.413/0001-45 | 14/02/2025 | 1 | 4.104,51 | 0,00 | 4.104,51 | ||
| 2025 | 10735 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ARRANJOS E BUQUÊ DE FLORES PARA ATENDER AOS EVENTOS SOU SESC E FEIRA DE LIVROS 2025 | AGRO FLORA TROPICAL LTDA | 04.015.285/0001-95 | 27/10/2025 | 3.760,00 | 0,00 | 810,00 | |||
| 2025 | 10571 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA CIA PANORANDO PRODUÇÕES PARA ATENDER À FEIRA DE LIVROS 2025. | PANORANDO PRODUÇÕES LTDA | 27.280.139/0001-92 | 17/10/2025 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | |||
| 2025 | 10622 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃ DE BANDA MUSICAL PRIME PARA ATENDER AS DATAS COMEMORATIVAS NO PARQUE ÁQUATICO | K J M RIBEIRO SERVICOS ME | 26.979.876/0001-15 | 17/10/2025 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | |||
| 2025 | 7680 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED E EMERGÊNCIA PARA O SESC | CASA DO ELETRICISTA LTDA 04.415.154/0002-86 | 04.415.154/0002-86 | 11/03/2025 | 1.499,28 | 0,00 | 1.499,28 | |||
| 2025 | 8925 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE 04(QUATRO) CAIXAS COLETORAS DE 5M³ PARA RETIRADA DOS RESÍDUOS ORGÂNICOS DE PODAS E FOLHALHEM DA UNIDADE CIDADE NOVA SESC/AM. | AMBIENTEK SANEAMENTO LTDA | 34.375.080/0001-81 | 05/06/2025 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | |||
Rua Henrique Martins, 427, Centro - Manaus - AM
Segunda a sexta-feira das 8:30h às 17:30h
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