| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8608 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NA ESTEIRA DA ACADEMIA DO SESC BALNEÁRIO (PAT 28186) | RAIMUNDO DA COSTA NASCIMENTO 59691140225 | 34.833.487/0001-05 | 07/05/2025 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | |||
| 2025 | 10210 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS MODULADOS SOB MEDIDA E DIVISORIAS, DESTINADOS À CENTRAL DE RELACIONAMENTO DO SESC AMAZONAS. | ZELIA FREIRE DA SILVA SILVEIRA | 33.636.966/0001-79 | 03/10/2025 | 87.180,00 | 0,00 | 87.180,00 | |||
| 2025 | 7863 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PAR DE CONVERSOR DE FIBRA ÓTICA PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE INFORMÁTICA DO SESC/AM | CASA CASTRO TINTAS E MAT. DE CONSTR | 17.789.764/0001-00 | 20/02/2025 | 4.980,00 | 0,00 | 4.980,00 | |||
| 2025 | 9390 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE DIÁRIA DE ÔNIBUS DE 44 LUGARES PARA ATENDER A ESCOLA. | COMARKETING LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 08.266.349/0001-81 | 22/07/2025 | 1.498,00 | 0,00 | 1.498,00 | |||
| 2025 | 8950 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO - UNIDADES SESC BALNÉARIO | SUPRIETE SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO LTDA | 14.929.728/0001-07 | 11/06/2025 | 22.500,00 | 0,00 | 22.500,00 | |||
| 2025 | 7984 | DISPENSA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA DO SESC | MARCUS MARINS DE MELO 94105103768 | 26.014.265/0001-32 | 07/03/2025 | 3.750,00 | 0,00 | 3.750,00 | |||
| 2025 | 8948 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER O ARRAIAL DO COMERCIARIO - SESC/AM | A E A COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LIMITADA | 29.685.174/0001-17 | 04/06/2025 | 13.000,56 | 0,00 | 13.000,56 | |||
| 2025 | 8338 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM VOLANTE PEQUENO PARA ATENDER O ARRAIAL DO COMERCIÁRIO SESC | K J M RIBEIRO SERVICOS ME | 26.979.876/0001-15 | 10/04/2025 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | |||
| 2025 | 8753 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DO SESC/AM. | MOURA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | 55.451.885/0001-37 | 23/05/2025 | 631,80 | 0,00 | 631,80 | |||
| 2025 | 8819 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS E MOTOLÂNCIAS PARA ATENDER OS EVENTOS DO SESC AMAZONAS | MEDINT - MEDICINA INTENSIVA LTDA | 09.561.763/0001-86 | 26/05/2025 | 6.920,00 | 0,00 | 2.760,00 | |||
| 2025 | 8332 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PORTA PIVOTANTE EM VIDRO E MOLA HIDRÁULICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE SESC/AM. | A. F. DE O. RIOS COMERCIO DE VIDROS DE SEGURANCA LTDA | 44.114.083/0001-15 | 10/04/2025 | 2.133,00 | 0,00 | 2.133,00 | |||
| 2025 | 10553 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO MUSICAL REBECA FERNANDES PARA ATENDER O DIA DO PROFESSOR. | K J M RIBEIRO SERVICOS ME | 26.979.876/0001-15 | 14/10/2025 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | |||
| 2025 | 9918 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL DE TRANSPORTE PARA ATENDER A ESCOLA SESC JOSE ROBERTO TRADOS - LOCAL UFAM | COMARKETING LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 08.266.349/0001-81 | 22/08/2025 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | |||
| 2025 | 10370 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE REALIDADE VIRTUAL PARA O SESC/AM | A. B. DE ARAUJO | 35.637.190/0001-37 | 06/10/2025 | 7.980,00 | 0,00 | 7.980,00 | |||
| 2025 | 347 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC/AM PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES. | POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA | 37.722.924/0001-01 | 28/02/2025 | 8 | 4.104,00 | 0,00 | 4.104,00 | ||
Rua Henrique Martins, 427, Centro - Manaus - AM
Segunda a sexta-feira das 8:30h às 17:30h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
