| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | CNT 47/2025 | PREGÃO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO, DESENTUPIMENTO, SUCÇÃO E LIMPEZA DE FOSSAS, ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE) E CAIXAS DE GORDURA, INCLUINDO A COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS GERADOS, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DO SESC/AM, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. | AMBIENTEK SANEAMENTO LTDA | 34.375.080/0001-81 | 08/10/2025 | 12 | 178.000,00 | 0,00 | 18.830,00 | ||
| 2025 | 10436 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE BANDA PARA ATENDER II MOSTRA DE VICENCIAS DO TSG. | K J M RIBEIRO SERVICOS ME | 26.979.876/0001-15 | 07/10/2025 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | |||
| 2025 | 10566 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DO ARTISTA FELIPE MAIA PARA ATENDER À FEIRA DE LIVROS 2025 | FELIPE MAIA DE SOUZA | 32.065.547/0001-61 | 17/10/2025 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | |||
| 2025 | 11068 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA BANDA MUSICAL PARA ATENDER O PALCO PRINCIPAL DA CORRIDA DO COMERCIÁRIO 2025. | K J M RIBEIRO SERVICOS ME | 26.979.876/0001-15 | 28/11/2025 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | |||
| 2025 | 8439 | DISPENSA | CONFECÇÃO DE TROFÉUS PARA O FESTIVAL DE CALOUROS DO SESC/AM | PLOTECON IMPRESSAO E SERVICOS GRAFICOS LTDA | 13.319.293/0001-16 | 22/04/2025 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | |||
| 2025 | 10135 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DA APRESENTADORA RAYSSA SANTOS PARA ATENDER O EVENTO TEM SESC AQUI. | HERBERT SANTOS DE SOUSA | 26.276.991/0001-23 | 09/09/2025 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | |||
| 2025 | 8604 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DO ARTISTA MAURO JOEL PARA COMPOR BANCA DE JURI DO FESTIVAL DE CALOUROS. | MAURO JOEL VIEIRA MOTA | 44.644.955/0001-57 | 08/05/2025 | 3.416,45 | 0,00 | 3.416,45 | |||
| 2025 | 8215 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PRANCHA PARA ATIVIDADES DE NATAÇÃO DO SESC/AM | BARUK COMERCIO E EVENTOS | 29.179.515/0001-82 | 28/03/2025 | 1.675,00 | 0,00 | 1.675,00 | |||
| 2025 | 8613 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DA BANDA CAUXI ELETRIZADO PARA ATENDER EVENTO SEMANA S. | RAFAEL ANGELO DOS SANTOS LIMA | 24.661.574/0001-79 | 13/05/2025 | 2.660,00 | 0,00 | 2.660,00 | |||
| 2025 | 8712 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE PERSONAGENS PARA ANIMAÇÃO - ENCANTADOS PRODUÇÕES | HERBERT SANTOS DE SOUSA | 26.276.991/0001-23 | 13/05/2025 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |||
| 2025 | 9467 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE PARA ATENDER VISITAR NA UFAM - SESC ESCOLA . | COMARKETING LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 08.266.349/0001-81 | 17/07/2025 | 3.770,00 | 0,00 | 3.770,00 | |||
| 2025 | 9703 | DISPENSA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CLIMATIZADOR PARA ATENDER AO PROJETO AMAZÔNIA DAS ARTES. | ANGELUS LOCAÇÕES LTDA EPP | 08.945.140/0001-44 | 07/08/2025 | 1.980,00 | 0,00 | 1.980,00 | |||
| 2025 | 10643 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE COPOS DE PAPEL BIODEGRADAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES PARA O EVENTO DA FEIRA DE LIVROS E SETOR DE SUSTENTABILIDADE DO SESC/AM. | 44.621.056 HARLANA ARAUJO DE SOUZA | 44.621.056/0001-39 | 20/10/2025 | 4.989,60 | 0,00 | 4.989,60 | |||
| 2025 | 11060 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA PARA ATENDER O EVENTO CORRIDA DO COMERCIÁRIO EM 30 DE NOVEMBRO. | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A | 08.602.745/0001-32 | 24/11/2025 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | |||
| 2025 | 11260 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM NO HOTEL PARQUE SESC NOGUEIRA PARA ATENDER A EXCURSÃO NO PERÍODO DE 27/11 À 03/12. | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO RIO DE JANEIRO | 03.621.867/0021-04 | 03/12/2025 | 22.864,00 | 0,00 | 22.864,00 | |||
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