| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10653 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CLÊ-CLÊ EVENTOS PARA ATENDER A FEIRA DE LIVROS 2025 | 30.144.214 CLECIANO CHAGAS CARDOSO | 30.144.214/0001-00 | 22/10/2025 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | |||
| 2025 | 8672 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DO ARTISTA YAGO DE QUEIROZ REAIS PARA ATENDR FESTIVAL DE CALOUROS. | TRILHARES PRODUCOES LTDA | 11.892.337/0001-77 | 09/05/2025 | 3.416,45 | 0,00 | 3.416,45 | |||
| 2025 | 8698 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO DE RECONHECIMENTO FACIAL PARA ACADEMIA SESC | AMAZON ELETRIC LTDA | 18.510.584/0001-00 | 20/05/2025 | 4.987,50 | 0,00 | 4.987,50 | |||
| 2025 | 9843 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CAPACETE DE SEGURANÇA (EPI) PARA O SGP | L. J. GUERRA & CIA LTDA | 04.501.136/0001-36 | 20/08/2025 | 1.499,70 | 0,00 | 1.499,70 | |||
| 2025 | 8776 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM ATENDIMENTO AS COPAS DO PRÉDIO ADM. DO SESC/AM | 29.243.221 ANDRIA MAKLOUF SIQUEIRA | 29.243.221/0001-72 | 21/05/2025 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | |||
| 2025 | 10285 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE BUFFET PARA ATENDER O EVENTO DO PROJETO SESC TRANSFORMA NO DIA 25 SETEMBRO . | CARAMURI BAR E RESTAURANTE LTDA | 47.045.511/0001-93 | 24/09/2025 | 3.760,00 | 0,00 | 3.760,00 | |||
| 2025 | 10232 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TAPETE DE ISOLAMENTO ELÉTRICO PARA ATENDER A SEÇÃO DE MANUTENÇÃO DO SESC AM | ELETROMAG INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTD | 21.675.420/0001-48 | 18/09/2025 | 1.980,00 | 0,00 | 1.980,00 | |||
| 2025 | CNT 79/2025 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DO PALESTRANTE CESAR AUGUSTO MACHADO PARA ATENDER AO PROJETO FEIRA DE LIVROS. | CESAR AUGUSTO DA SILVA MACHADO 31024924874 | 35.986.106/0001-90 | 30/10/2025 | 1 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | ||
| 2025 | 8057 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE RÁDIO PORTÁTIL PARA ATENDER AO PROJETO FESTIVAL DE CALOUROS DO SESC 2025 - CATEGORIA ADULTO | SCT SOLUTIONS LTDA | 04.491.080/0001-86 | 17/03/2025 | 640,00 | 0,00 | 640,00 | |||
| 2025 | 8357 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM LAVA JATO (PAT 28334-28335) E MOTOPODA (PAT 28294) DO SESC LER CIDADE NOVA | AMAPE AMAZONAS MÁQUINAS E PEÇAS LTDA EPP | 23.035.264/0001-86 | 22/04/2025 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |||
| 2025 | 9367 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DO INSTRUTOR MARCOS EFRAIM PARA ATENDER CURSO DE CULTURA. | 44.787.896 MARCOS EFRAIM MAGNO SILVA | 44.787.896/0001-76 | 10/07/2025 | 2.160,00 | 0,00 | 2.160,00 | |||
| 2025 | 10251 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE TOALHAS DE MESA PARA ATENDER AO EVENTO II MOSTRA DE VIVÊNCIAS DO TRABALHO SOCIAL COM GRUPOS - TSG QUE SERÁ NO DIA 27/11/2025 | K J M RIBEIRO SERVICOS ME | 26.979.876/0001-15 | 24/09/2025 | 960,00 | 0,00 | 960,00 | |||
| 2025 | 11067 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CAIXA FRANCESA CARTONADA E LIVRO EM CAMURÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO SOU SESC - AM. | LUCHALLON PENA DA COSTA 01451725205 | 46.873.856/0001-72 | 24/11/2025 | 1.664,00 | 0,00 | 1.664,00 | |||
| 2025 | 8808 | DISPENSA | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA LANCHA SESC (PAT 28401) | LIRA DIESEL SERVICO AUTOMOTIVOS LTDA | 33.278.976/0001-80 | 26/05/2025 | 31.216,40 | 0,00 | 31.216,40 | |||
| 2025 | 223 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS CLINICAS ODONTOLÓGICAS - LUVAS/GAZES/LENÇOL - (PERIODO DE 3 MESES) | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA | 02.477.571/0001-47 | 19/02/2025 | 3 | 22.638,00 | 0,00 | 22.638,00 | ||
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