| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 350 | DISPENSA | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 25/256 DL - AQUISIÇÃO DE PULSEIRAS PARA ATENDER REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO SESC/AM. | PRINTSET PULSEIRAS E INGRESSOS LTDA | 01.362.467/0001-44 | 02/04/2025 | 2 | 5.850,00 | 0,00 | 5.850,00 | ||
| 2025 | 7877 | DISPENSA | SERVIÇO DE TRATAMENTO DE PISO DO SALÃO DE EVENTOS ZEZINHO CORREIA - SESC BALNEÁRIO | PROFSERVICES-CONSULTORIA TREINAMENTO E SERVICOS LTDA | 09.295.652/0001-75 | 21/02/2025 | 3.346,00 | 0,00 | 3.346,00 | |||
| 2025 | 9823 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E VIDEO PARA ATENDER O EVENTO CICLO SESC - MANACAPURU. | RDR PRODUCOES E MARKETING LTDA | 30.377.388/0001-05 | 15/08/2025 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | |||
| 2025 | 8635 | DISPENSA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA (TROCA DE ÓLEO E FILTROS) VEICULO DOBLO PLACA NOK 3351 (PAT 25405) | AMAZONIA PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS LTDA | 07.021.193/0001-06 | 09/05/2025 | 610,00 | 0,00 | 610,00 | |||
| 2025 | 9642 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE SACOS DE GELO PARA ATENDER AOS EVENTOS DO SESC/AM | CDD COMERCIO DE DESCARTAVEIS E ARTIGOS DE VARIEDAD | 13.560.720/0001-53 | 04/08/2025 | 494,85 | 0,00 | 494,85 | |||
| 2025 | 8353 | DISPENSA | SERVIÇO DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DA LANCHA JOSÉ DA SILVA AZEVEDO (PAT 28401) | JBF SERVICOS NAUTICOS | 07.355.785/0001-64 | 11/04/2025 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | |||
| 2025 | 10089 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SAÚDE PARA ATENDER AO SESC BALNEÁRIO | 29.243.221 ANDRIA MAKLOUF SIQUEIRA | 29.243.221/0001-72 | 03/09/2025 | 925,00 | 0,00 | 925,00 | |||
| 2025 | 9433 | DISPENSA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE EXAUSTÃO DA COZINHA DO RESTAURANTE DO BALNEARIO | JUN ITI MIURA MURAYAMA E CIA LTDA | 36.209.063/0001-08 | 17/07/2025 | 1.625,00 | 0,00 | 1.625,00 | |||
| 2025 | 10611 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO 60.000BTUS TIPO CONVENCIONAL 220V TRIFÁSICO COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E MÉDIO DO SESC/AM BALNEÁRIO. | DADAMI-COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICO LTDA | 07.986.747/0001-00 | 17/10/2025 | 29.640,00 | 0,00 | 29.640,00 | |||
| 2025 | 10913 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA ATENDER A CENTRAL DE RELACIONAMENTO DO BALNEÁRIO | WELLINGTON DE MELO PEREIRA | 46.344.840/0001-72 | 13/11/2025 | 21.680,00 | 0,00 | 21.680,00 | |||
| 2025 | 10284 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TELA MOSQUITEIRO PARA ATENDER O SESC LER PRESIDENTE FIGUEIREDO | L. J. GUERRA & CIA LTDA | 04.501.136/0001-36 | 24/09/2025 | 316,80 | 0,00 | 316,80 | |||
| 2025 | 9463 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS - PASSEIO REGIONAL - PESQUE E PAGUE NO DIA 26/07/2025. | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A | 08.602.745/0001-32 | 17/07/2025 | 126,00 | 0,00 | 126,00 | |||
| 2025 | 9092 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TELA DE PROTEÇÃO PARA ROÇAGEM DO SESC BALNEÁRIO | L. J. GUERRA & CIA LTDA | 04.501.136/0001-36 | 18/06/2025 | 792,00 | 0,00 | 792,00 | |||
| 2025 | 10514 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LIVROS E CANETAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SEÇÃO DE GESTÃO DE PESSOAS DO SESC/AM | KAZANTO COMERCIO DE ARTIGOS PARA HABITACAO LTDA | 22.073.623/0003-99 | 09/10/2025 | 7.793,70 | 0,00 | 7.793,70 | |||
| 2025 | 8658 | INEXIGIBILIDADE | OFICINA DE EXPRESSÃO CORPORAL PARA O FESTIVAL DE CALOUROS - CIA METAMORFOSE | MARIA DO SOCORRO MAFRA DE ANDRADE 33716838268 | 39.482.214/0001-87 | 09/05/2025 | 6.800,00 | 0,00 | 6.800,00 | |||
Rua Henrique Martins, 427, Centro - Manaus - AM
Segunda a sexta-feira das 8:30h às 17:30h
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