| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9258 | DISPENSA | CONSERTO DE BOMBA JACUZZI DA UNIDADE SESC ITACOATIARA (PAT 22502) | CLEBER DA CUNHA MATOS LTDA | 43.042.317/0001-01 | 01/07/2025 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | |||
| 2025 | 8360 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FITA DE DEMARCAÇÃO, BUZINA A GÁS E CORDA DE NYLON - SESC TRIATHLON | 29.243.221 ANDRIA MAKLOUF SIQUEIRA | 29.243.221/0001-72 | 22/04/2025 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | |||
| 2025 | 9818 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA ATENDER O PROJETO CICLO SESC DE MANACAPURU. | ANGELUS LOCAÇÕES LTDA EPP | 08.945.140/0001-44 | 15/08/2025 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | |||
| 2025 | 11064 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA FECHAMENTO DE TAPUMES COM TELHAS E PAREDE DE DRYWALL PARA ATENDER ACADEMIA SESC MANACAPURU/AM. | M. P. DA SILVA ENGENHARIA LTDA | 02.513.693/0001-41 | 25/11/2025 | 2.543,00 | 0,00 | 2.543,00 | |||
| 2025 | 10063 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE COPOS PERSONALIZADOS PARA ATENDER AO EVENTO TEM SESC AQUI | PLASMOLD CONFECCAO DE MOLDES E ESTAMPOS LTDA | 57.841.553/0001-94 | 02/09/2025 | 21.450,00 | 0,00 | 21.450,00 | |||
| 2025 | 8838 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CARTUCHO GRAMPO J1 - ESCOLA SESC AM | AMAZON ELETRIC LTDA | 18.510.584/0001-00 | 30/05/2025 | 3.628,00 | 0,00 | 3.628,00 | |||
| 2025 | 287 | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇO DE AQUISIÇÃO DE BEBIDAS PARA ATENDER A SEÇÃO DE NUTRIÇÃO (RESTAURANTES E LANCHONETES) DO SESC/AM, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. | HEVELLYN SANTOS DE OLIVEIRA | 54.471.341/0001-74 | 19/08/2025 | 12 | 81.500,00 | 0,00 | 1.188,00 | ||
| 2025 | 9396 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO/HIDRÁULICO PARA ATENDER MANUTENÇÃO NA ESCOLA DO SESC AMAZONAS | A E A COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LIMITADA | 29.685.174/0001-17 | 11/07/2025 | 1.621,42 | 0,00 | 1.621,42 | |||
| 2025 | 8586 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE APARELHOS CELULARES - SESC AM CENTRO | BEMOL S/A | 04.565.289/0005-70 | 15/05/2025 | 29.475,00 | 0,00 | 29.475,00 | |||
| 2025 | 8798 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DA BANDA PRIME PARA ATENDER EVENTOS DA SEÇÃO DE ESPORTE. | K J M RIBEIRO SERVICOS ME | 26.979.876/0001-15 | 23/05/2025 | 6.800,00 | 0,00 | 6.800,00 | |||
| 2025 | 9649 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ESCADA DE 4 DEGRAUS INOX/PONT.ABS PARA A UNIDADE ITACOATIARA | PARAISO PISCINAS COMERCIO DE PRODUTOS PARA PISCINAS E SERVIÇOS | 15.385.692/0001-00 | 05/08/2025 | 2.060,00 | 0,00 | 2.060,00 | |||
| 2025 | 224 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO E ORTODÔNTICO PARA O SESC/AM (PERIODO 6 MESES) | WN COMÉRCIO ODONTO - CIRÚRGICO LTDA - EPP | 17.119.265/0001-06 | 08/05/2025 | 6 | 12.490,50 | 0,00 | 12.490,50 | ||
| 2025 | 8204 | DISPENSA | CONSERTO DE BOMBA SUBMERSA (PAT 22500) E BOMBA D'AGUA (S/PAT) DO SESC CIDADE NOVA E PRESIDENTE FIGUEIREDO | UILAS DE S REBOUCAS | 35.113.031/0001-33 | 28/03/2025 | 790,00 | 0,00 | 790,00 | |||
| 2025 | 9364 | DISPENSA | CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDO EM POLICARBONATO PARA ENTRADA LATERAL SESC CENTRO | LIDERES ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA | 32.955.286/0001-55 | 14/07/2025 | 7.750,00 | 0,00 | 7.750,00 | |||
| 2025 | 9023 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DO INSTRUTOR JEFERSON JOSÉ PARA ATENDER CURSO DE CULTURA. | JEFERSON JOSE SILVA DA SILVA 76462919272 | 41.863.935/0001-89 | 24/06/2025 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | |||
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