| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9375 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS PARA ATENDER A COLÔNIA DE FÉRIAS DO SESC/AM | 29.243.221 ANDRIA MAKLOUF SIQUEIRA | 29.243.221/0001-72 | 10/07/2025 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | |||
| 2025 | 8386 | DISPENSA | DL 25.343 - CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE PARA ATENDER O EVENTO I9. | JOSE RAFAEL MEDIM DA SILVA LTDA | 59.591.816/0001-80 | 22/04/2025 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | |||
| 2025 | 359 | DISPENSA | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 25/301DL - AQUISIÇÃO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS – FRIGORIFICADO E HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER A UNIDADE OPERACIONAL UNIDADE SESC LER PARINTINS/AM, PELO PERÍODO DE 08 (OITO) MESES EM SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. | E E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP | 08.656.192/0001-09 | 15/05/2025 | 8 | 48.208,30 | 0,00 | 28.880,24 | ||
| 2025 | 8071 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E ESGOTAMENTO DE FOSSA E CAIXAS DE GORDURA DA UNIDADE SESC LER MAUÉS | LEAO E MONTEIRO LTDA | 16.904.152/0001-59 | 18/03/2025 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | |||
| 2025 | 9877 | DISPENSA | SERVIÇO DE LAVAGEM A SECO E HIGIENIZAÇÃO DE POLTRONAS,CAIDEIRAS E SOFÁS DA UNIDADE RESTAURAÇÃO MPU | MARRITON RAMOS PEREIRA 60756730244 | 37.829.593/0001-03 | 20/08/2025 | 2.380,00 | 0,00 | 2.380,00 | |||
| 2025 | 9466 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PNEUS E SERVIÇO DE ALINHAMENTO-BALANCEAMENTO PARA VERSA PLACA PHX5H71 E STRADA PLACA OXM8602 | ESPANTALHO PNEUS LTDA | 02.314.882/0001-95 | 22/07/2025 | 5.798,91 | 0,00 | 5.279,29 | |||
| 2025 | 9648 | DISPENSA | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PARA-BRISA PARA O VEICULO FORD CARGO 815E PLACA NOS9500 (PAT 18147) | LIRA DIESEL SERVICO AUTOMOTIVOS LTDA | 33.278.976/0001-80 | 05/08/2025 | 3.317,00 | 0,00 | 3.317,00 | |||
| 2025 | 9611 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A UNIDADE MÓVEL- SAÚDE DA MULHER DO SESC/AM | GRAFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA - EPP | 63.646.855/0001-04 | 08/10/2025 | 9.627,76 | 0,00 | 9.627,76 | |||
| 2025 | 7909 | INEXIGIBILIDADE | IN 25.023 - CONTRATAÇÃO DA INSTRUTORA DAIANE GOMES PARA ATENDER CURSO DE BALÉ. | DAIANE GOMES NEVES 03293523269 | 45.587.662/0001-48 | 06/03/2025 | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,00 | |||
| 2025 | 8012 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DO INSTRUTOR ELVIS BRAGA PARA ATENDER CURSO DE DESENHO. | ELVIS CARLOS BRAGA FERREIRA | 45.246.936/0001-35 | 10/03/2025 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | |||
| 2025 | 9829 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DA OFICINEIRA MARIA DO SOCORRO PARA ATENDER ATIVIDADE DE VALORIZAÇÃO SOCIAL. | MARIA DO SOCORRO BARROSO DE SOUZA | *.127.602-* | 19/08/2025 | 2.050,00 | 0,00 | 2.050,00 | |||
| 2025 | 9966 | DISPENSA | MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO SPRINTER PLACA QZK6F08 (PAT 28428) | AMAZONIA PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS LTDA | 07.021.193/0001-06 | 28/08/2025 | 1.925,48 | 0,00 | 1.925,48 | |||
| 2025 | 8416 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE OVOS DE CHOCOLATE PARA ATENDER A REUNIÃO INSTITUCIONAL DO SESC/AM | PEREIRA E SILVA COMERCIO VAREJISTA DE CHOCOLATES LTDA | 41.673.305/0001-41 | 16/04/2025 | 4.949,55 | 0,00 | 4.949,55 | |||
| 2025 | CNT 07/2025 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LICENCIAMENTO DE SISTEMA EDUCACIONAL | ACTIVESOFT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 39.925.966/0001-75 | 04/02/2025 | 6 | 10 | 29.211,12 | 0,00 | 48.685,20 | |
| 2025 | CNT 76/2025 | PREGÃO | PG 25.002 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE EXECUÇÃO PERSONALIZADA DE AMBIENTAÇÃO, CENOGRAFIA, DECORAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO E DEMAIS NECESSIDADES PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO FEIRA DE LIVROS – EDIÇÃO 2025, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 30/10 A 02/11/2025. | J Y S EVENTOS E CONSULTORIAS LTDA ME | 10.826.686/0001-28 | 22/10/2025 | 1 | 447.000,00 | 0,00 | 447.000,00 | ||
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