| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9869 | DISPENSA | SERVIÇO DE TROCA/REFORMA DE ESTOFAMENTO DE POLTRONA Nº PAT. 18475 - PRESIDÊNCIA | MARRITON RAMOS PEREIRA 60756730244 | 37.829.593/0001-03 | 20/08/2025 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | |||
| 2025 | 8981 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DA INSTRUTORA DIULENE PARA ATENDER CURSO DE CULTURA. | DIULENE GLEICE GUIMARAES CASCAES | 59.716.417/0001-06 | 11/06/2025 | 920,00 | 0,00 | 920,00 | |||
| 2025 | 10459 | DISPENSA | MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO FIAT STRADA PLACA OAA1522 (PAT 25399) | N. J. P. VASCONCELOS | 27.293.677/0001-11 | 07/10/2025 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | |||
| 2025 | 9543 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA UNIDADE DO BALNEÁRIO. | L. J. GUERRA & CIA LTDA | 04.501.136/0001-36 | 31/07/2025 | 7.705,40 | 0,00 | 7.705,40 | |||
| 2025 | 8069 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE DIÁRIA DE ÔNIBUS PARA ATENDER OS PASSEIOS REGIONAIS | MARTINS RENT A CAR LTDA | 05.491.704/0001-28 | 17/03/2025 | 6.800,00 | 0,00 | 6.600,00 | |||
| 2025 | 9428 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: PHU-9B93 DA UNIDADE DO SESC/AM. | R GONÇALVES AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | 04.366.050/0001-48 | 22/07/2025 | 310,00 | 0,00 | 310,00 | |||
| 2025 | 380 | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS – FRIGORIFICADO PARA ATENDER A SEÇÃO DE NUTRIÇÃO (RESTAURANTES E LANCHONETES) E UNIDADES OPERACIONAIS DO SESC LER (MANACAPURU, PRESIDENTE FIGUEIREDO E CIDADE NOVA) DO SESC/AM, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. | IMPERIO F. P. LTDA | 37.636.059/0001-80 | 11/09/2025 | 12 | 79.025,00 | 0,00 | 6.120,00 | ||
| 2025 | 9654 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - NVD , PARA ATENDER AO HOTEL SESC MANACAPURU/AM | TELECOMUNICACOES E ELETRONICA MELO LTDA | 04.615.399/0001-76 | 05/08/2025 | 1.620,93 | 0,00 | 1.620,93 | |||
| 2025 | 8922 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DA BANDA BAILE PARA O ARRAIAL DO COMERCIÁRIO | K J M RIBEIRO SERVICOS ME | 26.979.876/0001-15 | 03/06/2025 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | |||
| 2025 | 10650 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DO ARTISTA NICOLAS JUNIOR PARA ATENDER FEIRA DE LIVROS | K J M RIBEIRO SERVICOS ME | 26.979.876/0001-15 | 22/10/2025 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | |||
| 2025 | 11066 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE BANDA MUSICAL PARA ATENDER AO PROJETO NATAL DO SESC 2025. | K J M RIBEIRO SERVICOS ME | 26.979.876/0001-15 | 25/11/2025 | 16.360,00 | 0,00 | 16.360,00 | |||
| 2025 | 9866 | DISPENSA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS GRUPOS GERADORES DO SESC BALNEÁRIO | DIEGONEY AUGUSTO TEIXEIRA PESQUEIRA | 39.472.605/0001-10 | 21/08/2025 | 12.400,00 | 0,00 | 4.026,76 | |||
| 2025 | 7923 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REFRIGERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO DO 5º ANDAR DO SESC CENTRO | RUY BARBOSA DA SILVA LTDA | 63.665.269/0001-07 | 26/02/2025 | 785,00 | 0,00 | 785,00 | |||
| 2025 | 9995 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE REJUNTES E ARGAMASSAS PARA ATENDER O APARTAMENTO MODELO DO HOTEL SESC AM | CASA CASTRO TINTAS E MAT. DE CONSTR | 17.789.764/0001-00 | 28/08/2025 | 2.525,60 | 0,00 | 2.525,60 | |||
| 2025 | 10507 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS PARA A CLÍNICA DE ODONTO E ESTÉTICA DO SESC AMAZONAS | COCIL CONSTRUÇÕES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA | 04.386.041/0001-19 | 16/10/2025 | 2.380,00 | 0,00 | 2.380,00 | |||
Rua Henrique Martins, 427, Centro - Manaus - AM
Segunda a sexta-feira das 8:30h às 17:30h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
