| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9997 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BATERIAS AUTOMOTIVAS DE 92AMP | AUTOLUX COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | 59.547.009/0001-60 | 28/08/2025 | 5.725,77 | 0,00 | 5.725,77 | |||
| 2025 | 9444 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA ATENDER AO SETOR DE OBRAS E ENGENHARIA DO SESC/AM | ALVES LIRA LTDA | 05.828.884/0001-90 | 22/07/2025 | 94,50 | 0,00 | 94,50 | |||
| 2025 | 9102 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CORTINA - ANFITEATRO SESC BALNEÁRIO | N A VIANA | 04.014.508/0001-08 | 18/06/2025 | 9.280,00 | 0,00 | 9.280,00 | |||
| 2025 | 7980 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E AFINAÇÃO DE PIANO LOCALIZADO NO SALÃO DE EVENTOS DO SESC AMAZONAS | K J M RIBEIRO SERVICOS ME | 26.979.876/0001-15 | 07/03/2025 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | |||
| 2025 | 11153 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ESMALTES PARA UNHA PARA ATENDER ATIVIDADE SISTEMÁTICA DA RECREAÇÃO | COSMENORTE PROD DE HIGIENE BELEZA LTDA | 02.731.761/0004-91 | 28/11/2025 | 1.245,40 | 0,00 | 1.245,40 | |||
| 2025 | 9475 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE STAFF PARA ATENDER O EVENTO - TEM SESC AQUI | DHEIZA DA SILVA MARTINS | 49.981.521/0001-66 | 22/07/2025 | 3.595,00 | 0,00 | 3.595,00 | |||
| 2025 | 10053 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DO SESC/AM. | BARUK COMERCIO E EVENTOS | 29.179.515/0001-82 | 04/09/2025 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | |||
| 2025 | 7592 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PLACAS EM LED PERSONALIZADA PARA ATENDER AO EVENTO SOU SESC DO SGP DO SESC/AM | PLOTECON IMPRESSAO E SERVICOS GRAFICOS LTDA | 13.319.293/0001-16 | 29/04/2025 | 4.921,00 | 0,00 | 4.921,00 | |||
| 2025 | 8852 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS PARA ATENDER A UNIDADE DE MANACAPURU DO SESC/AM | CONAMORE ACL CAMA MESA BANHO LTDA | 05.703.714/0001-80 | 02/06/2025 | 1.429,92 | 0,00 | 1.429,92 | |||
| 2025 | 7526 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E CONSTRUÇÃO SESC BALNEÁRIO | CASA DO ELETRICISTA LTDA | 04.415.154/0001-03 | 18/02/2025 | 466,32 | 0,00 | 466,32 | |||
| 2025 | 9384 | INEXIGIBILIDADE | IN 25.129 - CONTRATAÇÃO DA INSTRUTORA DIULENE PARA ATENDER CURSO DE CULTURA. | DIULENE GLEICE GUIMARAES CASCAES | 59.716.417/0001-06 | 15/07/2025 | 1.080,00 | 0,00 | 1.080,00 | |||
| 2025 | 11055 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE REJUNTE PARA PISCINA DO SESC LER CIDADE NOVA | L. J. GUERRA & CIA LTDA | 04.501.136/0001-36 | 24/11/2025 | 3.282,66 | 0,00 | 3.282,60 | |||
| 2025 | 11045 | DISPENSA | SERVIÇO DE CHUVA DE BALÕES E PIROTECNICA PARA GRAVAÇÃO AUDIOVISUAL DO EVENTO INSTITUCIONAL PARA SEMPRE SESC | K J M RIBEIRO SERVICOS ME | 26.979.876/0001-15 | 23/11/2025 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | |||
| 2025 | 11184 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DA INSTRUTORA PALOMA BLANDINA ARAÚJO DE AGUIAR | PALOMA BLANDINA ARAUJO DE AGUIAR | 34.416.494/0001-01 | 02/12/2025 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | |||
| 2025 | 312 | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS – ESTIVAS PARA ATENDER A SEÇÃO DE NUTRIÇÃO (RESTAURANTES E LANCHONETES) E UNIDADES OPERACIONAIS DO SESC LER (MANACAPURU, PRESIDENTE FIGUEIREDO E CIDADE NOVA) DO SESC/AM, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. | C N LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA | 59.532.417/0001-48 | 28/10/2025 | 12 | 422.657,50 | 0,00 | 4.124,95 | ||
Rua Henrique Martins, 427, Centro - Manaus - AM
Segunda a sexta-feira das 8:30h às 17:30h
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