| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8774 | DISPENSA | PASSAGENS AÉREAS PARA VISITA AO 2º MEETING DE EDUCAÇÃO FÍSICA | AMAZON EXPLORERS MANAUS LTDA | 04.389.953/0001-44 | 20/05/2025 | 5.647,00 | 0,00 | 5.647,00 | |||
| 2025 | 9029 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AUDIO PARA ATENDIMENTO DO EVENTO MUSICAL: O AMOR E O TEMPO - SESC BALNEARIO | BUIA TEATRO COMPANY LTDA | 41.135.549/0001-70 | 16/06/2025 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | |||
| 2025 | 9465 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA A UNIDADE DE TEFÉ DO SESC/AM | E S DA SILVA PAPELARIA E GRAFICA LTDA | 23.001.043/0001-97 | 22/07/2025 | 755,00 | 0,00 | 755,00 | |||
| 2025 | 7684 | DISPENSA | RETIRADA DE COLA E LIMPEZA DE VIDRO DA SALA ALOCADA NA ACADEMIA DO SESC/AM | A. ALVES FARIAS FILHO - EIRELI | 29.710.173/0001-85 | 06/02/2025 | 598,00 | 0,00 | 598,00 | |||
| 2025 | 10751 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS BOMBAS D'ÁGUA DA PISCINA E DO POÇO ARTESIANO DA UNIDADE SESC LER MAUÉS. | SATERE ENGENHARIA LTDA | 47.947.011/0001-47 | 29/10/2025 | 6.700,00 | 0,00 | 6.700,00 | |||
| 2025 | 10275 | DISPENSA | MANUTENÇÃO NO VEÍCULO FIAT STRADA OXM-8602 SOB Nº PAT. 25398 | AMAZONIA PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS LTDA | 07.021.193/0001-06 | 22/09/2025 | 1.064,99 | 0,00 | 1.064,99 | |||
| 2025 | 9714 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A SEÇÃO DE MANUTENÇÃO CENTRO - SESC AM | L. J. GUERRA & CIA LTDA | 04.501.136/0001-36 | 08/08/2025 | 3.256,78 | 0,00 | 3.256,78 | |||
| 2025 | 10644 | DISPENSA | DL 25.1005 - LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS RECREATIVO (ARENA KIDS) PARA ATENDER FEIRA DE LIVROS. | ADVENTURE ENTRETENIMENTO LTDA | 43.624.019/0001-11 | 22/10/2025 | 45.899,70 | 0,00 | 45.899,70 | |||
| 2025 | 394 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS-ESTIVAS E BEBIDAS PARA ATENDER A REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO SESC/AM. | MOURA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | 55.451.885/0001-37 | 27/11/2025 | 1 | 7.560,00 | 0,00 | 7.560,00 | ||
| 2025 | 10092 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA ATENDER A COMITIVA DA CNC | K J M RIBEIRO SERVICOS ME | 26.979.876/0001-15 | 03/09/2025 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | |||
| 2025 | 10748 | DISPENSA | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA PLOTTER A0 PARA ATENDIMENTO DA SEÇÃO DE OBRAS - SESC AM | AMAZONAS COPIADORAS LTDA. | 01.657.353/0001-21 | 29/10/2025 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |||
| 2025 | 9199 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DIA 26 DE JULHO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA ESCOLA DE LIDERES. | DANTAS TRANSPORTES E INSTALACOES LTDA | 63.679.351/0001-90 | 23/06/2025 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | |||
| 2025 | 10569 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DA PALHAÇA YAKISOBA PARA REALIZAR INTERVENÇÕES LÚDICAS E APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DURANTE A FEIRA DE LIVROS. | NAYMEE RIBEIRO SAHDO 00401627292 | 26.178.211/0001-02 | 17/10/2025 | 9.200,00 | 0,00 | 9.200,00 | |||
| 2025 | 9992 | DISPENSA | MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS CONDICIONADORES DE AR DA UNIDADE CA MPU (PAT 27994 - 31401 - 31402) | A. R. DA CRUZ LTDA | 54.016.812/0001-54 | 28/08/2025 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | |||
| 2025 | 9500 | INEXIGIBILIDADE | IN 25.139 - CONTRATAÇÃO DO APRESENTADOR MARCOS SABADIN PARA ATENDER CICLO SESC. | K J M RIBEIRO SERVICOS ME | 26.979.876/0001-15 | 22/07/2025 | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | |||
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