| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8286 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DO ARTISTA YAGO REIS PARA COMPOR BANCA DE JURI DO FESTIVAL DE CALOUROS. | TRILHARES PRODUCOES LTDA | 11.892.337/0001-77 | 04/04/2025 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | |||
| 2025 | 8344 | DISPENSA | MONTAGEM E OPERAÇÃO DE PAINEL DE LED PARA ATENDER OS EVENTOS: ABERTURA DA COPA SESC DO COMERCIÁRIO MUSIC N ART’S FESTIVAL EVENTO SER SESC 2025. | ANGELUS LOCAÇÕES LTDA EPP | 08.945.140/0001-44 | 11/04/2025 | 12.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | |||
| 2025 | 9427 | DISPENSA | CONSERTO DE AMASSADEIRA RÁPIDA AR 15 G-PANIZ INDUSTRIAL (PAT 31965) | MANAUS MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS EIRELI | 08.840.458/0001-60 | 17/07/2025 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | |||
| 2025 | 10164 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MODULADOS PARA SALA DE ESCRITÓRIO DE PROCESSOS SESC/AM - CADMA | BETEL MOVEIS LTDA | 30.746.178/0001-47 | 11/09/2025 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | |||
| 2025 | 8068 | DISPENSA | ONFECÇÃO DE PLACA DE HONRA AO MÉRITO PARA ATENDER AO EVENTO FESTIVAL DE CALOUROS DO SESC/AM | X PRESS SERVICOS DE COMUNICACAO | 17.868.778/0001-10 | 17/03/2025 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | |||
| 2025 | 9481 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER O PROJETO ARTE E EDUCAÇÃO - UNIDADE TEFÉ | E S DA SILVA PAPELARIA E GRAFICA LTDA | 23.001.043/0001-97 | 22/07/2025 | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 | |||
| 2025 | 10430 | DISPENSA | AQUISIÇÃO COPOS ECO PERSONALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE SUSTENTABILIDADE SESC/AM. | NOVO MUNDO ECO COMERCIO E LOCACOES LTDA | 26.093.223/0001-34 | 07/10/2025 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | |||
| 2025 | 9810 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PULSEIRAS EM TECIDOS PERSONALIZADA PARA ATENDER O EVENTO TEM SESC AQUI 2025. | PASSEFLY PRODUCAO DE EVENTOS LTDA | 12.930.593/0001-74 | 14/08/2025 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | |||
| 2025 | 10211 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DO APRESENTADOR RAFAEL MEDIM PARA ATENDER COPA SESC. | JOSE RAFAEL MEDIM DA SILVA LTDA | 59.591.816/0001-80 | 16/09/2025 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | |||
| 2025 | 9792 | DISPENSA | DL 25.720 - AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOR 30.00BTUS PARA SALA DE ALMOÇO DO 6º ANDAR SESC/CENTRO. | DADAMI-COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICO LTDA | 07.986.747/0001-00 | 13/08/2025 | 6.640,00 | 0,00 | 6.640,00 | |||
| 2025 | 8112 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AO SESC/AM | CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 04.431.847/0001-81 | 21/03/2025 | 288,00 | 0,00 | 288,00 | |||
| 2025 | 1 | DISPENSA | MATERIAL PARA ROÇADEIRA - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SESC C.A MANACAPURU | RGM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 24.424.358/0001-00 | 22/04/2025 | 1 | 2 | 3.209,97 | 0,00 | 3.209,97 | |
| 2025 | 7866 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE DECORAÇÃO PARA O ALMOÇO TEMÁTICO DE CARNAVAL DO SESC/AM | K J M RIBEIRO SERVICOS ME | 26.979.876/0001-15 | 20/02/2025 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | |||
| 2025 | 7839 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE PERSONAGENS VIVOS PARA ATENDER AO EVENTO MEU BLOQUINHO EDIÇÃO 2025. | MARIA DO SOCORRO MAFRA DE ANDRADE 33716838268 | 39.482.214/0001-87 | 18/02/2025 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | |||
| 2025 | 10766 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VALET VIP PARA ABERTURA DA FEIRA DE LIVROS 2025. | K J M RIBEIRO SERVICOS ME | 26.979.876/0001-15 | 29/10/2025 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | |||
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