| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7944 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PARA UNIDADE SESC PARINTINS | MD COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 04.969.282/0001-90 | 06/03/2025 | 273,59 | 0,00 | 273,59 | |||
| 2025 | 9786 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE 02 (DOIS) TELÕES DE LED NO PERÍODO DE 13 DE AGOSTO A 13 DE SETEMBRO PARA ATENDER A DIVULGAÇÃO DO TEM SESC AQUI | MF MIDIA E PUBLICIDADE LTDA | 35.841.219/0001-06 | 12/08/2025 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | |||
| 2025 | 10069 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER O SESC RESTAURAÇÃO MPU | RGM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 24.424.358/0001-00 | 02/09/2025 | 4.880,52 | 0,00 | 4.880,52 | |||
| 2025 | CNT 97/2025 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL E HOSPITALAR, INCLUSIVE OBSTETRÍCIA, NOS PADRÕES DE ENFERMARIA E APARTAMENTO, COM ATENDIMENTO NACIONAL, PARA OS EMPREGADOS DO SESC/AM, SENAC/AM E FECOMÉRCIO/AM, LOTADOS NA CAPITAL E INTERIOR DO AMAZONAS, OPTANTES POR ADESÃO, AOS PLANOS DE SAÚDE E DE CONTINUIDADE, PELO PRAZO DE 12 MESES. | UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL | 02.812.468/0001-06 | 04/12/2025 | 12 | 4.485.316,68 | 0,00 | 334.961,20 | ||
| 2025 | 8415 | DISPENSA | SERVIÇO DE PINTURA NO PARA-CHOQUE DIANTEIRO DO VEICULO COROLLA PLACA TRX2H38 (PAT 34211) | YELLOW SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA | 37.928.185/0001-09 | 22/04/2025 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | |||
| 2025 | 8066 | DISPENSA | COMPRA DE PASSAGENS AEREAS - PARA ATENDER A DIREÇÃO REGIONAL DO SESC AMAZONAS | TRAVEL CORP VIAGENS E TURISMO LTDA | 00.026.413/0001-45 | 13/03/2025 | 5.291,55 | 0,00 | 5.291,55 | |||
| 2025 | 9294 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COBERTURA DO EVENTO FEIJOADA DA VITORIA NO DIA 06 DE JULHO . | H. DOS S. ROCHA NETO LTDA | 44.837.251/0001-09 | 02/07/2025 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | |||
| 2025 | 9296 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DIA 05 E 26 DE JULHO. | MARTINS RENT A CAR LTDA | 05.491.704/0001-28 | 02/07/2025 | 2.900,00 | 0,00 | 2.900,00 | |||
| 2025 | 10537 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO ARTISTA MARCOS EFRAIM PARA ATENDER À FEIRA DE LIVROS 2025 | 44.787.896 MARCOS EFRAIM MAGNO SILVA | 44.787.896/0001-76 | 16/10/2025 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | |||
| 2025 | 9916 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE RÁDIO PORTÁTIL PARA ATENDER AOS EVENTOS: FEIRA DE LIVROS, CUCA SESC E TEM SESC AQUI | SCT SOLUTIONS LTDA | 04.491.080/0001-86 | 26/08/2025 | 6.600,00 | 0,00 | 4.200,00 | |||
| 2025 | 7618 | DISPENSA | SERVIÇO DE CARRO DE SOM VOLANTE - PARA ATENDER O EVENTO MEU BLOQUINHO | K J M RIBEIRO SERVICOS ME | 26.979.876/0001-15 | 31/01/2025 | 1 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | ||
| 2025 | 10221 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONTROLE DE ESTACIONAMENTO PARA ATENDER AO EVENTO DA COPA SESC COMERCIÁRIO. | SIOUX SERVICO DE SEGURANCA PRIVADA LTDA | 21.922.542/0001-91 | 16/09/2025 | 1.820,00 | 0,00 | 1.820,00 | |||
| 2025 | 11118 | DISPENSA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TAMPÕES DE MESA COM PÉ PARA O EVENTO II MOSTRA DE VIVÊNCIAS DO TSG NO DIA 27/11/2025 | K J M RIBEIRO SERVICOS ME | 26.979.876/0001-15 | 26/11/2025 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | |||
| 2025 | 8854 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE PAREDE EM DRYWALL | FORTE DRYWALL LTDA | 45.918.161/0001-05 | 30/05/2025 | 4.493,66 | 0,00 | 4.493,66 | |||
| 2025 | 10957 | DISPENSA | MANUTENÇÃO CORRETIVA EM PORTA DE VIDRO DA GUARITA DO SESC BALNEÁRIO | H L DE MELO PEREIRA | 05.261.780/0001-47 | 18/11/2025 | 3.980,00 | 0,00 | 3.980,00 | |||
Rua Henrique Martins, 427, Centro - Manaus - AM
Segunda a sexta-feira das 8:30h às 17:30h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
