| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7462 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DA CANTORA NARA MARA PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - PARA ATENDER EVENTO CULTURAL | K J M RIBEIRO SERVICOS ME | 26.979.876/0001-15 | 14/01/2025 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | |||
| 2025 | 9630 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DO INSTRUTOR ELVIS PARA ATENDE CURSO DE CULTURA. | ELVIS CARLOS BRAGA FERREIRA | 45.246.936/0001-35 | 05/08/2025 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | |||
| 2025 | 11123 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TACOS DE SINUCA PARA ATIVIDADES DE RECREAÇÃO ACADEMIA SESC/AM | L S COMÉRCIO DE BILHAR EIRELLI | 37.374.169/0001-11 | 02/12/2025 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | |||
| 2025 | 10552 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DA PALESTRANTE JULIA ALICE DA MATA ROMANO PARA ATENDER A FEIRA DE LIVROS | JULIA ALICE DA MATA ROMANO | 62.694.158/0001-66 | 16/10/2025 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | |||
| 2025 | 225 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO E ORTODÔNTICO PARA O SESC/AM (PERIODO 6 MESES) | F L SHELF REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | 42.043.318/0001-08 | 08/05/2025 | 6 | 6.614,52 | 0,00 | 6.614,52 | ||
| 2025 | 7843 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DO APRESENTADOR MARCOS SABADIN PARA ATENDER FESTA VITÓRIA 2024. | K J M RIBEIRO SERVICOS ME | 26.979.876/0001-15 | 19/02/2025 | 5 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | ||
| 2025 | 10288 | DISPENSA | RETIRADA DE LONA NA ARENA DA AMAZONIA - EVENTO TEM SESC AQUI | A. ALVES FARIAS FILHO - EIRELI | 29.710.173/0001-85 | 24/09/2025 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | |||
| 2025 | 9322 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA ATENDER A BIBLIOTECA C.A. DO SESC/AM | 23.748.605 FABIANA FERREIRA | 23.748.605/0001-60 | 07/07/2025 | 739,00 | 0,00 | 739,00 | |||
| 2025 | 9726 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DA ARTISTA JULIETA CAMARA PARA ATENDER O PROJETO AMAZÔNIA DAS ARTES. | K J M RIBEIRO SERVICOS ME | 26.979.876/0001-15 | 08/08/2025 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | |||
| 2025 | 10712 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE PARA ATENDER À FEIRA DE LIVROS. | COMARKETING LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 08.266.349/0001-81 | 29/10/2025 | 3.990,00 | 0,00 | 3.990,00 | |||
| 2025 | 9891 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DA INSTRUTORA GLAUCIA SALES PARA ATENDER CURSO DE CULTURA. | GLAUCIA SALES DOS SANTOS 01612537332 | 46.950.646/0001-30 | 22/08/2025 | 1.040,00 | 0,00 | 1.040,00 | |||
| 2025 | 10535 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LIVRO COMEMORATIVO DOS 40 ANOS DA FEIRA DE LIVROS DO SESC AMAZONAS. | LIVRARIA VALER CAFE TEATRO LTDA | 49.178.862/0001-06 | 16/10/2025 | 69.000,00 | 0,00 | 69.000,00 | |||
| 2025 | 294 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SAÚDE PARA ATENDER O SESC AMAZONAS. | C A MEDICAL REPRESENTACOES E NEGOCIOS LTDA | 26.394.514/0001-62 | 04/09/2025 | 3 | 43.200,00 | 0,00 | 43.200,00 | ||
| 2025 | 7621 | DISPENSA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA DESCARGA DO VEÍCULO FIAT DOBLÔ PLACA NOK 3351 (PAT 25405) | AMAZONIA PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS LTDA | 07.021.193/0001-06 | 31/01/2025 | 580,00 | 0,00 | 580,00 | |||
| 2025 | 8227 | DISPENSA | PASSAGEM AÉREA PARA ATENDER O SR. NILSON ROCHA - GERÊNCIA HOTEL | AMAZON EXPLORERS MANAUS LTDA | 04.389.953/0001-44 | 27/03/2025 | 2.281,24 | 0,00 | 2.281,24 | |||
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Segunda a sexta-feira das 8:30h às 17:30h
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