| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | CNT 39/2025 | PREGÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE PRÉDIO RESTAURAÇÃO E SESC LER RAFAEL AZIZE EM MANACAPURU/AM. | NEW ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | 42.564.045/0001-39 | 30/07/2025 | 6 | 118.487,90 | 0,00 | 118.487,55 | ||
| 2025 | 9600 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA PARA O EVENTO TEM SESC AQUI 2025. | PROTOWER SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PRIVADA LTDA | 30.808.276/0001-61 | 01/08/2025 | 1.888,40 | 0,00 | 1.888,40 | |||
| 2025 | 8556 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DO QUARTETO DAS ÁGUAS PARA ATENDER O FESTIVAL DE CALOUROS. | K J M RIBEIRO SERVICOS ME | 26.979.876/0001-15 | 02/05/2025 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | |||
| 2025 | 8321 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DO ARTISTA DAVID MARÇAL PARA ATENDER EVENTO DA BIBLIOTECA. | K J M RIBEIRO SERVICOS ME | 26.979.876/0001-15 | 09/04/2025 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | |||
| 2025 | 10357 | DISPENSA | SOLICITAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTAÇÃO DO ARTISTA FERRUGEM E BANDA PARA ATENDER AO PROJETO TEM SESC AQUI. | GOLD 120 PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 07.025.989/0001-37 | 08/10/2025 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | |||
| 2025 | 10257 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE RENAN NUNES PARA ATENDER FEIRA DE LIVROS. | RENAN NUNES DA SILVA | 50.596.470/0001-38 | 18/09/2025 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | |||
| 2025 | 8748 | DISPENSA | SERVIÇO DE FOTOGRAFIA COM ENTREGA DO MATERIAL EM ARQUIVO DIGITAL EM ALTA RESOLUÇÃO E RESOLUÇÃO PARA INTERNET EM SERVIDOR PARA DOWNLOAD PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) HORAS DO EVENTO DO SISTEMA S | 27.210.729 PRISCILA JACKELINE CASTRO CHAVES | 27.210.729/0001-49 | 16/05/2025 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | |||
| 2025 | 7775 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE CONTROLE DE ESTACIONAMENTO PARA ATENDER EVENTO MEU BLOQUINHO 2025 | ROYAL CLEAN LIMPEZA E MANUTENÇÃO LTDA | 41.513.533/0001-54 | 13/02/2025 | 4.896,61 | 0,00 | 4.896,61 | |||
| 2025 | 11215 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA O CICLO EJA DO SESC PRESIDENTE FIGUEIREDO DO SESC/AM | F. DAS C. FEITOSA DE SOUSA | 03.684.807/0001-89 | 03/12/2025 | 588,00 | 0,00 | 588,00 | |||
| 2025 | 256 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BATATA PALITO PRÉ - FRITA DE 10 MM PARA ATENDER O RESTAURANTE. | M J AGUIAR HIPÓLITO FILHO - ME | 21.586.265/0001-93 | 04/07/2025 | 1 | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | ||
| 2025 | 7811 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MOTOR VENTILADOR PARA EVAPORADORA E FILTRO FANCOIL DO CLIMATIZADOR (PAT 33701) | AMR GESTÃO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | 42.821.765/0001-32 | 17/02/2025 | 3.531,15 | 0,00 | 3.531,15 | |||
| 2025 | 8252 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE DECORAÇÃO PARA ATENDER AO PROJETO FESTIVAL FOLCLÓRICO 2025. | RAPHAEL DE OLIVEIRA GALVAO EVENTOS | 27.476.658/0001-20 | 07/04/2025 | 70.500,00 | 0,00 | 70.500,00 | |||
| 2025 | 7934 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SOLDA E KIT DE REGULADORES DE PRESSÃO - MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO 5º ANDAR | G DA CUNHA COSTA ME | 23.881.921/0001-06 | 26/02/2025 | 2.905,00 | 0,00 | 2.905,00 | |||
| 2025 | 9293 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ESPELHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VESTIÁRIOS DO SESC BALNEÁRIO. | SONIA MARA DOS SANTOS TELES | 29.332.197/0001-48 | 02/07/2025 | 7.505,99 | 0,00 | 7.505,99 | |||
| 2025 | 8341 | DISPENSA | CARPETE FORRAÇÃO PARA EVENTOS - SESC BALNEARIO | COMERCIAL VALE DO BANABUIU LTDA - ME | 04.378.273/0001-25 | 10/04/2025 | 1.215,00 | 0,00 | 1.215,00 | |||
Rua Henrique Martins, 427, Centro - Manaus - AM
Segunda a sexta-feira das 8:30h às 17:30h
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