| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9998 | DISPENSA | SERVIÇO DE FUNILARIA NO BANCO DO VEICULO SW4 PLACA OXM 3362 (PAT 25338) | YELLOW SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA | 37.928.185/0001-09 | 28/08/2025 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |||
| 2025 | 9328 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DO DJ JHON PARA ATENDER TEM SESC AQUI. | JOAO VICTOR RIBEIRO CAVALCANTE | 55.301.004/0001-00 | 07/07/2025 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | |||
| 2025 | 7985 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE DADOS EM TECIDO PARA ATENDER AS AÇÕES DE SUSTENTABILIDADE DO SESC/AM | 44.621.056 HARLANA ARAUJO DE SOUZA | 44.621.056/0001-39 | 07/03/2025 | 760,00 | 0,00 | 760,00 | |||
| 2025 | 11096 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DO APRESENTADOR JOSÉ RAFAEL MEDIM DA SILVA PARA ATENDER FORMATURA DO ENSINO MÉDIO. | JOSE RAFAEL MEDIM DA SILVA LTDA | 59.591.816/0001-80 | 27/11/2025 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | |||
| 2025 | 8720 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO 4 PORTAS COM MOTORISTA PARA ATENDER A SEMANA S | COMARKETING LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 08.266.349/0001-81 | 16/05/2025 | 6.700,00 | 0,00 | 6.700,00 | |||
| 2025 | 273 | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - HORTIFRUTI, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEÇÃO DE NUTRIÇÃO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | ACACIO DUARTE FERREIRA & CIA LTDA | 04.375.499/0001-72 | 07/08/2025 | 12 | 132.436,00 | 0,00 | 4.153,39 | ||
| 2025 | 8400 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMOS PARA USO NAS UNIDADES DO SESC/AM | MAXPEL COMERCIAL LTDA | 84.509.264/0001-65 | 22/04/2025 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | |||
| 2025 | 11227 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER AO PROJETO FEIRA DE LIVROS E CUCA 2025. | PROFSERVICES-CONSULTORIA TREINAMENTO E SERVICOS LTDA | 09.295.652/0001-75 | 02/12/2025 | 46.000,00 | 0,00 | 46.000,00 | |||
| 2025 | 9873 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LÃMPADAS BULBO BRANCA-AMARELA PARA UNIDADE RESTAURAÇÃO MPU | CASA CASTRO TINTAS E MAT. DE CONSTR | 17.789.764/0001-00 | 20/08/2025 | 1.415,25 | 0,00 | 1.415,25 | |||
| 2025 | 9558 | DISPENSA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA O EVENTO CICLO SESC. | K J M RIBEIRO SERVICOS ME | 26.979.876/0001-15 | 31/07/2025 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | |||
| 2025 | 10365 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA ATENDER AS UNIDADES DO SESC/AM | LIVRARIA VALER CAFE TEATRO LTDA | 49.178.862/0001-06 | 06/10/2025 | 16.084,00 | 0,00 | 2.600,00 | |||
| 2025 | 8960 | DISPENSA | MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO STRADA PLACA OXM 8602 (PAT 25398) | AMAZONIA PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS LTDA | 07.021.193/0001-06 | 09/06/2025 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | |||
| 2025 | 8431 | DISPENSA | SERVIÇO DE REMOÇÃO, LIMPEZA E INSTALAÇÃO DE NOVA ADESIVAGEM NA UNIDADADE I DA ESCOLA SESC | PLOTECON IMPRESSAO E SERVICOS GRAFICOS LTDA | 13.319.293/0001-16 | 22/04/2025 | 9.208,75 | 0,00 | 9.208,75 | |||
| 2025 | 8833 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE JOGO DE MESAS E CADEIRAS PARA ATENDER AO EVENTO ARRAIAL DO COMERCIÁRIO DO SESC/AM | K J M RIBEIRO SERVICOS ME | 26.979.876/0001-15 | 30/05/2025 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | |||
| 2025 | 10853 | DISPENSA | LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE ESTOFADOS DA RECEPÇÃO, 4º E 5º ANDAR DO SESC AMAZONAS | MARRITON RAMOS PEREIRA 60756730244 | 37.829.593/0001-03 | 10/11/2025 | 2.310,00 | 0,00 | 2.310,00 | |||
Rua Henrique Martins, 427, Centro - Manaus - AM
Segunda a sexta-feira das 8:30h às 17:30h
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