| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9872 | DISPENSA | CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 03 (TRÊS) UNIDADES DE PERSIANAS ROLÔ COM BANDORES PARA A SALA DA ADMINISTRAÇÃO DO SESC/AM | WELLINGTON DE MELO PEREIRA | 46.344.840/0001-72 | 21/08/2025 | 3.590,00 | 0,00 | 3.590,00 | |||
| 2025 | 9095 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA ATENDER O SESC LER TEFÉ | REFRIAL DISTRIBUIDORA COMERCIAL DE MÁQUINAS E PEÇAS LTDA | 03.025.155/0001-70 | 18/06/2025 | 5.000,00 | 0,00 | 4.295,73 | |||
| 2025 | 8058 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE TRANSPORTE FLUVIAL PARA ATENDER EVENTO SESC SAÚDE RIBEIRNHA NO DIA 22/03/2025 NA COMUNIDADE DO LIVRAMENTO TARUMÃ | MARIOMAR P DO NASCIMENTO | 51.384.934/0001-05 | 14/03/2025 | 9.270,00 | 0,00 | 9.270,00 | |||
| 2025 | 11148 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE INSTRUTOR ELVIS CARLOS PARA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE DESENHO. | ELVIS CARLOS BRAGA FERREIRA | 45.246.936/0001-35 | 28/11/2025 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | |||
| 2025 | 9290 | DISPENSA | DL 25.621 - LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA ATENDER ATIVIDADE RECREATIVA. | DANTAS TRANSPORTES E INSTALACOES LTDA | 63.679.351/0001-90 | 01/07/2025 | 2.320,00 | 0,00 | 2.320,00 | |||
| 2025 | 7624 | DISPENSA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO GRUPO GERADOR DO SESC CENTRO (PAT 32431) | DIEGONEY AUGUSTO TEIXEIRA PESQUEIRA | 39.472.605/0001-10 | 31/01/2025 | 2.000,39 | 0,00 | 2.000,39 | |||
| 2025 | 8408 | DISPENSA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO GERADOR DO RESTAURANTE DO BALNEÁRIO | CASA DOS GERADORES COM. SERV. IMPORT. E EXPORT. LTDA ME | 07.824.981/0001-30 | 22/04/2025 | 3.278,66 | 0,00 | 3.278,66 | |||
| 2025 | 8458 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE EXAUSTOR/DEPURADOR PARA ATENDER A SALA DE CIÊNCIAS DO SESC AM | AMR GESTÃO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | 42.821.765/0001-32 | 24/04/2025 | 2.996,08 | 0,00 | 2.996,08 | |||
| 2025 | 257 | DISPENSA | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - HORTIFRUTIGRANJEIROS, FRIGORIFICADOS E POLPAS PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC LER TEFÉ/AM PELO PERÍODO DE 08 (OITO) MESES. | V S M LIMA LTDA | 25.344.212/0001-17 | 08/07/2025 | 8 | 27.525,20 | 0,00 | 14.186,83 | ||
| 2025 | 9093 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CONVERSOR USB PARA SERIAL RS232 | AMAZON ELETRIC LTDA | 18.510.584/0001-00 | 23/06/2025 | 465,00 | 0,00 | 465,00 | |||
| 2025 | 10538 | DISPENSA | MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO VAN SPRINTER 517 PLACA QZK-8I10 (PAT 34161) | MARDISA VEICULOS SA | 63.411.623/0008-43 | 16/10/2025 | 1.070,00 | 0,00 | 1.070,00 | |||
| 2025 | 11091 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA DJ CAROL DO AMARAL PARA ATENDER A CONCENTRAÇÃO E LARGADA DA CORRIDA DO COMERCIÁRIO 2025. | AGENCIA DE ARTES CENICAS LADO A LADO LTDA | 50.365.034/0001-58 | 27/11/2025 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | |||
| 2025 | 9393 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DA BANDA FORRO DELIVERY PARA ATENDER FESTIVAL FOLCLÓRICO. | PLINIO CRISTIANO DE ALMEIDA SILVA 64254348487 | 46.038.582/0001-04 | 15/07/2025 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | |||
| 2025 | 9566 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CÂMERA IP DE MONITORAMENTO, CABO UTP, CONECTOR RJ45 E ABRAÇADEIRAS - SESC AM: UNIDADES & HOTEL | AMAZON ELETRIC LTDA | 18.510.584/0001-00 | 01/08/2025 | 7.595,06 | 0,00 | 7.595,06 | |||
| 2025 | 345 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA ATENDER A REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC/AM (EVENTOS). | M J AGUIAR HIPÓLITO FILHO - ME | 21.586.265/0001-93 | 20/02/2025 | 4 | 20.572,75 | 0,00 | 17.911,11 | ||
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