| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8266 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DA CIA DE TEATRO METAMORFOSE PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - CIRCUITO CULTURAL | MARIA DO SOCORRO MAFRA DE ANDRADE 33716838268 | 39.482.214/0001-87 | 02/04/2025 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | |||
| 2025 | 7904 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CAIXA DE PAPEL DE PRESENTE COM ELÁSTICO | CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 04.431.847/0001-81 | 26/02/2025 | 895,00 | 0,00 | 895,00 | |||
| 2025 | 8248 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SEÇÃO DE MANUTENÇÃO (CENTRO) | PISOTETO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 22.562.968/0001-44 | 02/04/2025 | 1.591,62 | 0,00 | 1.591,62 | |||
| 2025 | CNT 27/2025 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DO ESPETÁCULO MUSICAL NELSON GONÇALVES - O AMOR E O TEMPO PARA ATENDER EVENTO NA ESCOLA DO SESC AM. | LUAR DE ABRIL PRODUCOES LTDA | 17.208.645/0001-17 | 24/05/2025 | 2 | 2 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | |
| 2025 | 10641 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE PARA ATENDER EXCURSÃO DA ESCOLA NO DIA 21 DE OUTUBRO. | COMARKETING LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 08.266.349/0001-81 | 20/10/2025 | 3.960,00 | 0,00 | 3.960,00 | |||
| 2025 | 8147 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE BANDA PARA ATENDER PROJETO DE FÉRIAS DOURADAS DO TSG. | K J M RIBEIRO SERVICOS ME | 26.979.876/0001-15 | 24/03/2025 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | |||
| 2025 | 251 | DISPENSA | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A UNIDADE DE COARI/AM PELO PERÍODO DE 08 (OITO) MESES. | FRAZAO SUPERMERCADO LTDA | 10.695.329/0001-78 | 30/05/2025 | 8 | 67.624,70 | 0,00 | 31.645,06 | ||
| 2025 | 8568 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER O PROJETO PEQUENO CIENTISTA | V S M LIMA LTDA | 25.344.212/0001-17 | 07/05/2025 | 722,82 | 0,00 | 722,82 | |||
| 2025 | 10609 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL DO ARTISTA JORJÃO PARA ATENDER FEIRA DE LIVROS. | 51.059.924 JORGE HENRIQUE PAMPOLHA DE SOUZA | 51.059.924/0001-02 | 20/10/2025 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | |||
| 2025 | 354 | DISPENSA | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 25/246DL - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DO SESC/AM, PELO PERÍODO DE 6 MESES. | MAXPEL COMERCIAL LTDA | 84.509.264/0001-65 | 22/04/2025 | 6 | 2.270,00 | 0,00 | 2.270,00 | ||
| 2025 | 9101 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DO SESC/AM. | BPS CONSTRUARTE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | 05.543.347/0002-85 | 18/06/2025 | 1.019,40 | 0,00 | 1.019,40 | |||
| 2025 | 10722 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE PARA ATENDER EXCURSÃO DA ESCOLA: INSTITUTO SOKA AMAZONIA. | COMARKETING LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 08.266.349/0001-81 | 23/10/2025 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | |||
| 2025 | 348 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA NUTRIÇÃO DO SESC/AM, PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES. | W. R. DINIZ & CIA LTDA | 09.284.366/0001-04 | 17/03/2025 | 5 | 42.476,00 | 0,00 | 42.476,00 | ||
| 2025 | 10617 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE MEDIADOR BRUNA KELLEM PARA O PROJETO FEIRA DE LIVROS 2025. | K J M RIBEIRO SERVICOS ME | 26.979.876/0001-15 | 20/10/2025 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | |||
| 2025 | 10837 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BATERIAS E EXTENSÃO ELÉTRICA PARA ATENDIMENTO DA SEÇÃO DE TI - SESC AM | AMAZON ELETRIC LTDA | 18.510.584/0001-00 | 06/11/2025 | 446,20 | 0,00 | 446,20 | |||
Rua Henrique Martins, 427, Centro - Manaus - AM
Segunda a sexta-feira das 8:30h às 17:30h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
