| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 383 | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS – FRIGORIFICADO PARA ATENDER A SEÇÃO DE NUTRIÇÃO (RESTAURANTES E LANCHONETES) E UNIDADES OPERACIONAIS DO SESC LER (MANACAPURU, PRESIDENTE FIGUEIREDO E CIDADE NOVA) DO SESC/AM, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. | F M DE MORAES LTDA | 48.885.922/0001-50 | 11/09/2025 | 12 | 105.061,00 | 0,00 | 13.983,37 | ||
| 2025 | 10167 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CORRIMÃO INOX PARA ATENDER A ACADEMIA DO BALNEÁRIO DO SESC AM | SONIA MARA DOS SANTOS TELES | 29.332.197/0001-48 | 11/09/2025 | 11.279,00 | 0,00 | 11.279,00 | |||
| 2025 | 10699 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA CIA DE TEATRO LINGUA DE TRAPO PARA ATENDER À FEIRA DE LIVROS. | HELYANDRO PINTO DA SILVA | *.580.372-* | 27/10/2025 | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | |||
| 2025 | 10118 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PORTA DE ALUMÍNIO PARA ATENDER A SEÇÃO DE MANUTENÇÃO DO SESC CENTRO | E. S. S. COSTA | 07.179.776/0001-60 | 09/09/2025 | 1.380,00 | 0,00 | 1.380,00 | |||
| 2025 | 9365 | DISPENSA | CONSERTO DE BOMBA DE 3CV PARA FILTRAÇÃO DE PISCINA (PAT 27170) | TORNEARIA NORTE BOMBAS EIRELI ME | 05.452.645/0001-89 | 10/07/2025 | 440,00 | 0,00 | 440,00 | |||
| 2025 | 9787 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE MEGABNNER DIGITAL E TOTEM DIGITAL PARA A DIVULGAÇÃO DO EVENTO TEM SESC AQUI | MIDIA MALLS COMERCIALIZADORA DE MIDIA LTDA | 32.062.393/0001-54 | 12/08/2025 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | |||
| 2025 | 10169 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE TRANSMISSÃO DO EVENTO TEM SESC AQUI 2025. | RDR PRODUCOES E MARKETING LTDA | 30.377.388/0001-05 | 12/09/2025 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | |||
| 2025 | 9827 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORES PARA COORDENAR A GINCANA LITERÁRIA | T M DE L SAPUCAIA PRODUÇÕES E EVENTOS (OS CURUMINS) | 28.498.042/0001-13 | 19/08/2025 | 2.850,00 | 0,00 | 2.850,00 | |||
| 2025 | 10908 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TAÇA ACRÍLICA PARA ATENDER O PROJETO EJA. | RETEC COMERCIO E SERVICOS REPROGRAFICOS LTDA | 04.951.166/0001-44 | 12/11/2025 | 560,62 | 0,00 | 560,62 | |||
| 2025 | 10823 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRONOMETRAGEM ELETRÔNICA E APURAÇÃO DE RESULTADOS PARA CORRIDA DE RUA, COM FORNECIMENTO DE CHIPS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE APOIO E ESTRUTURA OPERACIONAL, PARA O EVENTO CORRIDA DO COMERCIÁRIO NO DIA 30.11.2025. | DIGITIME INOVA SIMPLES (I.S.) | 47.829.712/0001-81 | 04/11/2025 | 19.930,00 | 0,00 | 19.930,00 | |||
| 2025 | 8255 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS PARA ESCOLA SESC BALNEÁRIO | K J M RIBEIRO SERVICOS ME | 26.979.876/0001-15 | 02/04/2025 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | |||
| 2025 | 9938 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR PARA O AR CONDICIONADO DO 6º ANDAR DO SESC CENTRO | CLIMA NORTE REFRIGERAÇÃO EIRELI | 31.996.583/0001-86 | 26/08/2025 | 3.178,78 | 0,00 | 3.178,78 | |||
| 2025 | 8273 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA PARA ATENDER A COPA SESC DE JIU-JÍTSU. | ANGELUS LOCAÇÕES LTDA EPP | 08.945.140/0001-44 | 07/04/2025 | 40.625,00 | 0,00 | 40.625,00 | |||
| 2025 | CNT 34/2025 | PREGÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS , CONSOLIDADORA OU OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO PARA ATENDER COTAÇÕES, RESERVAS E EMISSÕES DE BILHETES AÉREOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS | TREVO TURISMO LTDA | 03.176.083/0001-62 | 04/07/2025 | 12 | 1.863.897,90 | 0,00 | 543.217,67 | ||
| 2025 | 7924 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REFRIGERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO DO 5º ANDAR DO SESC CENTRO | PAIVA E PAIVA | 48.438.588/0001-96 | 26/02/2025 | 6.468,00 | 0,00 | 6.468,00 | |||
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