| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8625 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BACKLINE PARA ATENDER A SEMANA S. | K J M RIBEIRO SERVICOS ME | 26.979.876/0001-15 | 07/05/2025 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | |||
| 2025 | 10071 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DA ARTISTA NARA DA MATA PARA ATENDER EVENTO CULTURAL. | K J M RIBEIRO SERVICOS ME | 26.979.876/0001-15 | 04/09/2025 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | |||
| 2025 | 10049 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REFRIGERAÇÃO PARA ATENDER A ACADEMIA DO SESC AM | RUY BARBOSA DA SILVA LTDA | 63.665.269/0001-07 | 02/09/2025 | 2.823,95 | 0,00 | 2.823,95 | |||
| 2025 | 8541 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE JUAN EDUARDO PARA ATENDER FESTIVAL DE CALOUROS. | JUAN EDUARDO DA SILVA CUNHA | 50.694.891/0001-00 | 02/05/2025 | 25.400,00 | 0,00 | 25.400,00 | |||
| 2025 | 8736 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DA CIA METAMORFOSE PARA ATENDER EVENTO SEMANA S. | MARIA DO SOCORRO MAFRA DE ANDRADE 33716838268 | 39.482.214/0001-87 | 16/05/2025 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | |||
| 2025 | 10508 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DO PALESTRANTE EBER BENTES PARA ATENDER AO PROJETO FEIRA DE LIVROS. | EBER DA SILVA BENTES FILHO | *.968.822-* | 20/10/2025 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | |||
| 2025 | 7576 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIÊNIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DO SESC | L. BRAGA DA S. FARIA LTDA | 28.122.008/0001-40 | 30/01/2025 | 879,00 | 0,00 | 879,00 | |||
| 2025 | 10826 | DISPENSA | MATERIAL PARA OFICINA EM NOVEMBRO DA COMUNIDADE ATALIBA | 29.243.221 ANDRIA MAKLOUF SIQUEIRA | 29.243.221/0001-72 | 04/11/2025 | 1.552,00 | 0,00 | 1.552,00 | |||
| 2025 | 9936 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TAMPÕES DE VIDRO PARA MESAS DO PRÉDIO RESTAURAÇÃO SESC AM | SONIA MARA DOS SANTOS TELES | 29.332.197/0001-48 | 25/08/2025 | 4.375,75 | 0,00 | 4.375,75 | |||
| 2025 | 8220 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE AGUA MINERAL 20L VAZIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SESC/AM. | CDD COMERCIO DE DESCARTAVEIS E ARTIGOS DE VARIEDAD | 13.560.720/0001-53 | 28/03/2025 | 419,85 | 0,00 | 419,85 | |||
| 2025 | 10355 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DA OFICINEIRA MARINALDA SOARES DE SÁ PARA ATENDER AULA DE ARTESANATO NATALINO. | MARINALDA SOARES DE SÁ | *.373.482-* | 03/10/2025 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |||
| 2025 | CNT 40/2025 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DA ARTISTA “ZIZI POSSI” PARA REALIZAR SHOW MUSICAL E ATENDER A PROGRAMAÇÃO DO DIA DO COMERCIANTE. | TRINADO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | 60.440.455/0001-50 | 10/07/2025 | 1 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | ||
| 2025 | 9653 | DISPENSA | SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO INTERNA DOS VEICULOS COROLLA PLACA PHD6407 -COROLLA TRX2H38 - SW4 PLACA OXM3362 | OKWD SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | 55.028.434/0001-91 | 15/08/2025 | 1.550,00 | 0,00 | 1.550,00 | |||
| 2025 | 10624 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DA PALESTRANTEVALÉRIA DE OLIVEIRA LIMA PARA ATENDER AO PROJETO FEIRA DE LIVROS DO SESC 2025. | VALERIA DE OLIVEIRA LIMA | *.580.812-* | 20/10/2025 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | |||
| 2025 | 10777 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE BUFFET PARA ATENDER A ABERTURA OFICIAL DA FEIRA DE LIVROS 2025 | ROSEIRAL DA PRACA RESTAURANTE E BAR LTDA | 56.423.384/0001-00 | 31/10/2025 | 19.800,00 | 0,00 | 19.800,00 | |||
Rua Henrique Martins, 427, Centro - Manaus - AM
Segunda a sexta-feira das 8:30h às 17:30h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
