| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8857 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DA CIA METAMORFOSE PARA ATENDER EVENTO DA BIBLIOTECA. | MARIA DO SOCORRO MAFRA DE ANDRADE 33716838268 | 39.482.214/0001-87 | 30/05/2025 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | |||
| 2025 | 8070 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE DIÁRIA DE ÔNIBUS PARA ATENDER OS PASSEIOS REGIONAIS | F C TRANSPORTE E TURISMO EIRELI | 84.084.383/0001-13 | 17/03/2025 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | |||
| 2025 | 8139 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TRANSPALETEIRA MANUAL PARA AS OPERAÇÕES LOGISTICAS DO ALMOXARIFADO | ALMONTE COMERCIO DE MAT DE CONST E SERV DE MANUT PREDIAL LTDA | 32.238.314/0001-13 | 26/03/2025 | 8.712,00 | 0,00 | 8.712,00 | |||
| 2025 | 386 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PINCEL WBM7 E BASTÃO DE COLA QUENTE PARA ATENDER A REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO SESC/AM, PELO PERÍODO DE 4 (QUATRO) MESES. | MAXPEL COMERCIAL LTDA | 84.509.264/0001-65 | 24/09/2025 | 4 | 25.500,00 | 0,00 | 7.488,00 | ||
| 2025 | 8984 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE UNIFORME PARA MAITRE DO SESC/AM | 29.243.221 ANDRIA MAKLOUF SIQUEIRA | 29.243.221/0001-72 | 13/06/2025 | 2.226,00 | 0,00 | 2.226,00 | |||
| 2025 | 8317 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DA BANDA BAILE PARA ATENDER EVENTO NA BIBLIOTECA. | K J M RIBEIRO SERVICOS ME | 26.979.876/0001-15 | 08/04/2025 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |||
| 2025 | 8271 | DISPENSA | CONSERTO DE MAQUINA DE GELO (PAT 32706) | MANAUS MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS EIRELI | 08.840.458/0001-60 | 04/04/2025 | 880,00 | 0,00 | 880,00 | |||
| 2025 | 10344 | DISPENSA | REFORMA DO LETREIRO EXTERNO DE ITACOATIARA DO SESC/AM | A. ALVES FARIAS FILHO - EIRELI | 29.710.173/0001-85 | 30/09/2025 | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | |||
| 2025 | 11082 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CAIXA CARTONADA PARA O EVENTO SOU SESC | LUCHALLON PENA DA COSTA 01451725205 | 46.873.856/0001-72 | 25/11/2025 | 4.380,00 | 0,00 | 4.380,00 | |||
| 2025 | 8463 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DO ARTISTA RENAN NUNES PARA ATENDER OFICINA DO DIA DO ORGULHO NERD. | RENAN NUNES DA SILVA | 50.596.470/0001-38 | 29/04/2025 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | |||
| 2025 | 8749 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TONER DE IMPRESSORA LASER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DO SESC/AM. | J M INFORMATICA LTDA | 01.675.086/0001-15 | 23/05/2025 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | |||
| 2025 | 358 | DISPENSA | REGISTRO DE PREÇOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC DE ITACOATIARA/AM PELO PERÍODO DE 08 (OITO) MESES. | IONI MARIA MARQUES FRANCO | 14.023.653/0001-09 | 22/04/2025 | 8 | 65.872,80 | 0,00 | 25.012,54 | ||
| 2025 | 10081 | DISPENSA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DAS PORTAS DE ENTRADA E SALA DOS PROFESSORES DA ACADEMIA DO BALNEARIO | SONIA MARA DOS SANTOS TELES | 29.332.197/0001-48 | 03/09/2025 | 2.840,00 | 0,00 | 2.840,00 | |||
| 2025 | 10645 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DO PALESTRANTE ELSON FARIAS PARA ATENDER A FEIRA DE LIVROS 2025 DO SESC/AM | ELSON JOSE BENTES FARIAS | *.787.602-* | 23/10/2025 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | |||
| 2025 | 10532 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TORNEIRA PARA ATENDER A SEÇÃO DE MANUTENÇÃO DO SESC CENTRO | COCIL CONSTRUÇÕES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA | 04.386.041/0001-19 | 14/10/2025 | 432,00 | 0,00 | 432,00 | |||
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