| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9240 | DISPENSA | AQUISIÇÃO ABRAÇADEIRAS DE PLÁSTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DO SESC/AM. | CASA CASTRO TINTAS E MAT. DE CONSTR | 17.789.764/0001-00 | 27/06/2025 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | |||
| 2025 | 10695 | DISPENSA | SERVIÇO ESPECIALIZADO EM PERFILAGEM DE POÇOS ARTESIANOS | MB CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA | 22.615.333/0001-68 | 28/10/2025 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | |||
| 2025 | 8686 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DO DJ JHON PARA ATENDER EVENTO SEMANA S. | JOAO VICTOR RIBEIRO CAVALCANTE | 55.301.004/0001-00 | 15/05/2025 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | |||
| 2025 | 10073 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TAPETES E PARA O SESC LER MPU | RGM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 24.424.358/0001-00 | 03/09/2025 | 1.371,58 | 0,00 | 1.371,58 | |||
| 2025 | 9216 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE MONITORIA PARA ATENDER A COLÔNIA DE FÉRIAS. | DHEIZA DA SILVA MARTINS | 49.981.521/0001-66 | 27/06/2025 | 6.400,00 | 0,00 | 6.400,00 | |||
| 2025 | 8778 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE SMARTPHONE E AIRPODS | A. B. DE ARAUJO | 35.637.190/0001-37 | 23/05/2025 | 14.890,00 | 0,00 | 14.890,00 | |||
| 2025 | 7764 | DISPENSA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 50.000KM PARA O VEICULO VERSA PLACA QZP7D18 (PAT 28460) | AMAZONIA PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS LTDA | 07.021.193/0001-06 | 13/02/2025 | 3.160,00 | 0,00 | 3.160,00 | |||
| 2025 | CNT 37/2025 | PREGÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMBIENTAÇÃO PARA ATENDER AOS EVENTOS FESTA DA VITÓRIA, COLÔNIA DE FÉRIAS, DECORAÇÃO DOS PAIS E NATALINA DO SESC/AM | LUIZ CARLOS B DE CARVALHO JUNIOR | 28.446.809/0001-60 | 04/07/2025 | 6 | 38.907,00 | 0,00 | 38.907,00 | ||
| 2025 | 7500 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BOMBA DE COMBUSTÍVEL E TROCA PARA O VEÍCULO NISSAN VERSA PLACA QZP7D18 PAT 28460 | AMAZONIA PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS LTDA | 07.021.193/0001-06 | 20/01/2025 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | |||
| 2025 | 9769 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ATENDER EXCURSÃO DA ESCOLA: MUSEU DE MANAUS E TEATRO AMAZONAS. | COMARKETING LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 08.266.349/0001-81 | 11/08/2025 | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 | |||
| 2025 | 10295 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEO PARA ATENDER A CERIMÔNIA DE ENTREGA DA COZINHA - MESA BRASIL | RDR PRODUCOES E MARKETING LTDA | 30.377.388/0001-05 | 24/09/2025 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | |||
| 2025 | 10720 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DA OFICINEIRA MARIA DO SOCORRO BARROSO DE SOUZA PARA ATIVIDADE DE VALORIZAÇÃO SOCIAL | MARIA DO SOCORRO BARROSO DE SOUZA | *.127.602-* | 27/10/2025 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | |||
| 2025 | 10331 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA ATENDER A SEÇÃO DE EDUCAÇÃO DO SESC AMAZONAS | WELLINGTON DE MELO PEREIRA | 46.344.840/0001-72 | 03/10/2025 | 8.625,00 | 0,00 | 8.625,00 | |||
| 2025 | 8483 | DISPENSA | PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER VISITA TÉCNICA AO DN | AMAZON EXPLORERS MANAUS LTDA | 04.389.953/0001-44 | 23/04/2025 | 7.260,30 | 0,00 | 7.260,30 | |||
| 2025 | 8716 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DO ARTISTA EVALDO VASCONCELOS PARA ATENDER EVENTO DA BIBLIOTECA SESC LER. | EVALDO DO NASCIMENTO VASCONCELOS 33772185215 | 45.464.103/0001-40 | 14/05/2025 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | |||
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Segunda a sexta-feira das 8:30h às 17:30h
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