| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7875 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CHAVE DE SETA FIAT STRADA E MAÇANETA FUSCA | AMAZONIA PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS LTDA | 07.021.193/0001-06 | 21/02/2025 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |||
| 2025 | 10757 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE PARA ATENDER À FEIRA DE LIVROS. | COMARKETING LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 08.266.349/0001-81 | 29/10/2025 | 5.000,00 | 0,00 | 4.999,98 | |||
| 2025 | 7878 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER SEÇÃO DE RECREAÇÃO. | L G N TRANSPORTES LTDA | 05.342.026/0001-31 | 21/02/2025 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | |||
| 2025 | 10638 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DA MEDIADORA GUILHERMINA DE MELO TERRA PARA ATENDER A FEIRA DE LIVROS 2025 DO SESC-AM | GUILHERMINA DE MELO TERRA | *.856.322-* | 23/10/2025 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | |||
| 2025 | 9212 | DISPENSA | CONTRATATAÇÃO DE SERVIÇO DE COBERTURA DE FOTOGRAFIA E VIDEO PARA O FESTIVAL DE PARINTINS. | 27.210.729 PRISCILA JACKELINE CASTRO CHAVES | 27.210.729/0001-49 | 25/06/2025 | 19.500,00 | 0,00 | 19.500,00 | |||
| 2025 | 8269 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA E FERRO DE PASSAR PARA A UNIDADE DE MANACAPURU DO SESC/AM | CASA CASTRO TINTAS E MAT. DE CONSTR | 17.789.764/0001-00 | 04/04/2025 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | |||
| 2025 | 9259 | DISPENSA | MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO SPRINTER PLACA QZK6F08 (PAT 28428) | LIRA DIESEL SERVICO AUTOMOTIVOS LTDA | 33.278.976/0001-80 | 01/07/2025 | 3.140,76 | 0,00 | 3.140,76 | |||
| 2025 | 8432 | DISPENSA | PASSAGENS AÉREAS PARA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E GERÊNCIA DE COMPRAS - MAO - RJ(SDU) | AS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | 02.686.801/0001-88 | 16/04/2025 | 8.529,86 | 0,00 | 8.529,86 | |||
| 2025 | 10799 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE INSTRUTOR EMILLY PARA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE BALÉ | EMILLY GESSICA PACHECO DOS SANTOS | 58.627.469/0001-35 | 31/10/2025 | 1.360,00 | 0,00 | 1.360,00 | |||
| 2025 | 357 | DISPENSA | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE POLPAS E MARGARINA PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC LER DE PARINTINS SESC/AM. | F GODINHO DE SOUZA LTDA | 01.221.728/0001-06 | 22/04/2025 | 8 | 6.388,80 | 0,00 | 4.954,84 | ||
| 2025 | 9932 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS PARA ATENDER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DAS UNIDADES DO SESC/AM. | CASA DOS COMPRESSORES LTDA | 04.138.872/0001-71 | 28/08/2025 | 5.070,00 | 0,00 | 5.070,00 | |||
| 2025 | 8573 | DISPENSA | TROCA DE REVESTIMENTO E PLASTIFICAÇÃO DE MACA, CADEIRAS E POLTRONAS DA UNIDADE MÓVEL SAÚDE DA MULHER | MARCUS MARINS DE MELO 94105103768 | 26.014.265/0001-32 | 07/05/2025 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | |||
| 2025 | 7847 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE KIT DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA DE ENSINO MÉDIO | IMPOLUT LTDA - ME | 12.064.650/0001-80 | 20/02/2025 | 4.740,00 | 0,00 | 4.740,00 | |||
| 2025 | 9109 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DO COREOGRAFO JANES ALVES PARA ATENDER FESTA CULTURA POPULAR. | JANES ALVES DE SOUZA | *.187.222-* | 20/06/2025 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | |||
| 2025 | 9538 | DISPENSA | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PARA-BRISA PARA O VEICULO VOLARE/MARCOPOLO PLACA NON3872 | AMAZONIA PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS LTDA | 07.021.193/0001-06 | 30/07/2025 | 3.895,00 | 0,00 | 3.895,00 | |||
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