| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9053 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REFRIGERAÇÃO PARA TROCA DE PEÇAS DOS CONDICIONADORES DE AR | CLIMA NORTE REFRIGERAÇÃO EIRELI | 31.996.583/0001-86 | 17/06/2025 | 3.499,72 | 0,00 | 3.499,72 | |||
| 2025 | 10839 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE WEBCAM PARA A CENTRAL DE RELACIONAMENTO DO SESC AM | INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA | 02.337.524/0001-06 | 06/11/2025 | 855,42 | 0,00 | 855,42 | |||
| 2025 | 10014 | DISPENSA | SERVIÇO DE LIMPEZA DE TERRENO DO CENTRO ECOLOGICO DE LAZER EM MANACAPURU | ALMONTE COMERCIO DE MAT DE CONST E SERV DE MANUT PREDIAL LTDA | 32.238.314/0001-13 | 28/08/2025 | 4.725,00 | 0,00 | 4.725,00 | |||
| 2025 | 10798 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BATERIA DE ESCOLA DE SAMBA PARA ATENDER À FEIRA DE LIVROS 2025 | GREMIO RECREATIVO CULTURAL ESCOLA DE SAMBA PRESIDENTE VARGAS | 63.646.269/0001-60 | 30/10/2025 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | |||
| 2025 | 7459 | DISPENSA | ATENDER AO EVENTO JORNADA PEDAGOGICA 2025 | AGRO FLORA TROPICAL LTDA | 04.015.285/0001-95 | 14/01/2025 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | |||
| 2025 | 8621 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COORDENAÇÃO DE LAZER DO SESC/AM | 29.243.221 ANDRIA MAKLOUF SIQUEIRA | 29.243.221/0001-72 | 07/05/2025 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | |||
| 2025 | 385 | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS – FRIGORIFICADO PARA ATENDER A SEÇÃO DE NUTRIÇÃO (RESTAURANTES E LANCHONETES) E UNIDADES OPERACIONAIS DO SESC LER (MANACAPURU, PRESIDENTE FIGUEIREDO E CIDADE NOVA) DO SESC/AM, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. | J. G. DA MATA LTDA | 52.781.064/0001-70 | 11/09/2025 | 12 | 10.500,00 | 0,00 | 3.570,00 | ||
| 2025 | 9830 | DISPENSA | DL 25.673 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COMBATE DE INCÊNDIO PARA ATENDER O SESC AM. | PROTENORTE MATERIAL DE SEGURANÇAS LTDA | 22.772.156/0001-23 | 19/08/2025 | 2.790,00 | 0,00 | 2.790,00 | |||
| 2025 | 10593 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SERRALHERIA PARA DEMANDA DA CORRIDA PARQUE MOSAICO 2025 | P R DA SILVA PINHEIRO LTDA | 44.125.229/0001-28 | 20/10/2025 | 1.337,43 | 0,00 | 1.337,43 | |||
| 2025 | CNT 77/2025 | PREGÃO | PGE 25.066 - CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE ASSESSORIA DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, ESTRUTURA E DECORAÇÃO/AMBIENTAÇÃO PARA O PROJETO CUCA SESC FESTIVAL 2025, A SER REALIZADO PELO SESC AMAZONAS. | AMAZON TECNOGAME LTDA | 51.332.358/0001-52 | 23/10/2025 | 12 | 241.560,00 | 0,00 | 241.560,00 | ||
| 2025 | 11164 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE INSTRUTOR JEFERSON JOSE PARA AULAS DE CANTO E CORAL. | JEFERSON JOSE SILVA DA SILVA 76462919272 | 41.863.935/0001-89 | 02/12/2025 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |||
| 2025 | 10818 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PIROTÉCNICOS PARA ATENDER A CORRIDA DO COMERCIÁRIO. | K J M RIBEIRO SERVICOS ME | 26.979.876/0001-15 | 04/11/2025 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | |||
| 2025 | 7580 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PORTA COPO ECO PERSONALIZADO COM BORRACHA E CORDA NA COR PRETA E LOGOMARCAS NA COR BRANCA | RETEC COMERCIO E SERVICOS REPROGRAFICOS LTDA | 04.951.166/0001-44 | 21/02/2025 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | |||
| 2025 | CNT 64/2025 | INEXIGIBILIDADE | AQUISIÇÃO DE ELEVADORES DE PASSAGEIROS E MONTA-CARGA COM A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ASSOCIADO DE INSTALAÇÃO E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS ELEVADORES NO PRÉDIO DA SEDE ADMINISTRATIVA E PRÉDIO DO CENTRO DE ATIVIDADES SESC/AM. | MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES EIRELI | 07.884.579/0001-41 | 13/10/2025 | 11 | 1.228.467,60 | 0,00 | 93.224,25 | ||
| 2025 | 8977 | DISPENSA | PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER O EVENTO ESCOLA DE PAIS/LÍDERES | AMAZON EXPLORERS MANAUS LTDA | 04.389.953/0001-44 | 06/06/2025 | 19.017,21 | 0,00 | 19.017,21 | |||
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Segunda a sexta-feira das 8:30h às 17:30h
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