| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8270 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA E FERRO DE PASSAR PARA A UNIDADE DE MANACAPURU DO SESC/AM | INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA | 02.337.524/0001-06 | 04/04/2025 | 223,00 | 0,00 | 223,00 | |||
| 2025 | 7790 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BASE DE PLATAFORMA PROFISSIONAL DE AGACHAMENTO DE SUMÔ PARA A ACADEMIA DO SESC/AM | ESMERALDA ESPORTES LTDA | 55.720.183/0001-01 | 17/02/2025 | 3.062,60 | 0,00 | 3.062,60 | |||
| 2025 | 9308 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A COLÔNIA DE FÉRIAS - EDIÇÃO JULHO. | 29.243.221 ANDRIA MAKLOUF SIQUEIRA | 29.243.221/0001-72 | 02/07/2025 | 695,00 | 0,00 | 695,00 | |||
| 2025 | 10183 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA EXCURSÕES EMISSIVAS E PASSEIOS REGIONAIS DO TURISMO SOCIAL. | SPACE BRINDES E GRAVAÇÕES LTDA | 55.391.854/0001-38 | 22/09/2025 | 24.297,00 | 0,00 | 24.297,00 | |||
| 2025 | 10163 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE BOMBEIROS CIVIL PARA ATENDER O EVENTO TEM SESC AQUI . | NORTE SUL EMERGENCIAS MEDICAS LTDA | 62.237.062/0001-79 | 11/09/2025 | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 | |||
| 2025 | 10661 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE COPO PERSONALIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FEIRA DE LIVROS E CUCA SESC FESTIVAL. | DAVID JUAN CRUZ MAFRA | 37.574.418/0001-12 | 21/10/2025 | 14.300,00 | 0,00 | 14.300,00 | |||
| 2025 | 10561 | DISPENSA | MANUTENÇÃO CORRETIVA NO QUADRO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE BOMBAS DO SESC LER PRESIDENTE FIGUEIREDO. | LUAN ROLIM MELO | 27.231.469/0001-98 | 16/10/2025 | 1.797,12 | 0,00 | 1.797,12 | |||
| 2025 | 8280 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS PARA ASCOM - SESC/AM CENTRO | PX SOLUCOES AUDIOVISUAIS LTDA (FILIAL) | 42.445.891/0002-10 | 07/04/2025 | 36.672,00 | 0,00 | 36.672,00 | |||
| 2025 | 9047 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS RESTAURANTES DAS UNIDADES DO SESC/AM. | REFRIAL DISTRIBUIDORA COMERCIAL DE MÁQUINAS E PEÇAS LTDA | 03.025.155/0001-70 | 16/06/2025 | 7.092,00 | 0,00 | 7.092,00 | |||
| 2025 | 8088 | DISPENSA | CONSERTO DE BOMBA SUBMERSA 5.5CV (PAT 028100) DO SESC ITACOATIARA | CLEBER DA CUNHA MATOS LTDA | 43.042.317/0001-01 | 17/03/2025 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | |||
| 2025 | 8236 | DISPENSA | DL 25.174 - LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA ATENDER O EVENTO BAILE DE ROSAS EM MANACAPURU. | ANGELUS LOCAÇÕES LTDA EPP | 08.945.140/0001-44 | 02/04/2025 | 3.499,00 | 0,00 | 3.499,00 | |||
| 2025 | 8713 | DISPENSA | SERVIÇO DE ADESIVAGEM PARA ATENDER AS CARRETAS E VAN DO SESC/AM | A. ALVES FARIAS FILHO - EIRELI | 29.710.173/0001-85 | 15/05/2025 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | |||
| 2025 | 7484 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE RECEPTIVO PARA ATENDER AO GRUPO DO SESC AMAZONAS DA JORNADA PEDAGÓGICA | DANIEL SANTANA MASULO 81314477234 | 45.186.279/0001-88 | 16/01/2025 | 4.700,00 | 0,00 | 4.700,00 | |||
| 2025 | 9684 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE RECEPTIVO PARA O DIA 16 DE AGOSTO PARA ACOMPANHAR O PASSEIO NA FAZENDA SANTA ROSA. | 59.303.144 ANDREIA DE MELO DUARTE | 59.303.144/0001-60 | 07/08/2025 | 4.280,00 | 0,00 | 4.280,00 | |||
| 2025 | 8793 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE SUPORTE APLICADOR DE METAL PARA FITA ADESIVA PARA EMBALAR CAIXAS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO SESC/AM. | 29.243.221 ANDRIA MAKLOUF SIQUEIRA | 29.243.221/0001-72 | 23/05/2025 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | |||
Rua Henrique Martins, 427, Centro - Manaus - AM
Segunda a sexta-feira das 8:30h às 17:30h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
