| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 272 | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - HORTIFRUTI, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEÇÃO DE NUTRIÇÃO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | BELO FRUTO HORTIFRUTI LTDA | 07.929.999/0001-05 | 07/08/2025 | 12 | 95.230,00 | 0,00 | 34.811,31 | ||
| 2025 | 9480 | DISPENSA | MANUTENÇÃO CORRETIVA NO VEICULO DOBLÔ PLACA NOK3351 (PAT 25405) | AMAZONIA PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS LTDA | 07.021.193/0001-06 | 22/07/2025 | 850,00 | 0,00 | 850,00 | |||
| 2025 | 11065 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER O EVENTO COPA SESC DE VÔLEI. | OPERACIONAL RESGATE EMERGENCIAS MEDICAS E TREINAMENTOS LTDA | 33.785.713/0001-67 | 28/11/2025 | 4.700,00 | 0,00 | 4.700,00 | |||
| 2025 | 7472 | DISPENSA | EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS PARA ATENDER COLABORADORAS DA ÁREA DE SAÚDE - EVENTO CIOSP 2025 | AS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | 02.686.801/0001-88 | 14/01/2025 | 7.074,80 | 0,00 | 7.074,80 | |||
| 2025 | 8675 | DISPENSA | CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANCADA EM MDF PARA SECRETARIA 5º ANDAR | G QUALITTY COMERCIO E SERVICO DE MOVEIS LTDA | 36.309.351/0001-26 | 13/05/2025 | 3.850,00 | 0,00 | 3.850,00 | |||
| 2025 | 361 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ATENDER A SEÇÃO DE NUTRIÇÃO PELO PERÍODO DE 03 MESES. | CEREALISTA OLIVEIRA LTDA | 34.587.493/0001-20 | 16/07/2025 | 3 | 14.267,50 | 0,00 | 14.267,50 | ||
| 2025 | 8545 | DISPENSA | CONFECÇÃO DE LONA PARA TENDA PIRAMIDAL PARA ATENDER AS UNIDADES DO SESC/AM | TOLDOS MORADA NOVA - INDUSTRIA E COMERCIO DE TOLDOS LTDA | 21.232.242/0001-80 | 02/05/2025 | 10.494,00 | 0,00 | 10.494,00 | |||
| 2025 | 7833 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO PLACA NOL 4552 (PAT 223718) | LIRA DIESEL SERVICO AUTOMOTIVOS LTDA | 33.278.976/0001-80 | 18/02/2025 | 2.761,28 | 0,00 | 2.761,28 | |||
| 2025 | 9929 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TELA TOUCH PARA A SALA DE CIÊNCIAS DA ESCOLA SESC AM | QUALIPIX TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS LTDA | 16.915.236/0001-98 | 28/08/2025 | 4.280,00 | 0,00 | 4.280,00 | |||
| 2025 | 9442 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PAINEL DE TV EM MDF COM INSTALAÇÃO INCLUSA PARA O SESC CENTRO | G QUALITTY COMERCIO E SERVICO DE MOVEIS LTDA | 36.309.351/0001-26 | 17/07/2025 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | |||
| 2025 | 10887 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO EJA E PROJETO DE NATAL - SESC - TEFÉ. | E S DA SILVA PAPELARIA E GRAFICA LTDA | 23.001.043/0001-97 | 12/11/2025 | 3.496,50 | 0,00 | 3.496,50 | |||
| 2025 | 11093 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA ATENDER A ARENA KIDS DA CORRIDA DO COMERCÁRIO. | 44.621.056 HARLANA ARAUJO DE SOUZA | 44.621.056/0001-39 | 25/11/2025 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | |||
| 2025 | 10124 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DA PALHAÇA CORAÇÃO (ALINE CASSIANO) PARA ATENDER DIA DAS CRIANÇAS. | K J M RIBEIRO SERVICOS ME | 26.979.876/0001-15 | 09/09/2025 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | |||
| 2025 | 9753 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE MESAS PARA ATENDER O PROJETO AMAZONIA DAS ARTES. | ARMANDO SERGIO LIMA DOS SANTOS | 27.484.131/0001-48 | 08/08/2025 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | |||
| 2025 | 8888 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE PERSONAGENS VIVOS (MICKEY E MINNIE JUNINOS) PARA ATENDER O ARRAIAL DO COMERCIÁRIO | MARIA DO SOCORRO MAFRA DE ANDRADE 33716838268 | 39.482.214/0001-87 | 05/06/2025 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | |||
Rua Henrique Martins, 427, Centro - Manaus - AM
Segunda a sexta-feira das 8:30h às 17:30h
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