| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 333 | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇOS DE BRINDES INSTITUCIONAIS PARA ATENDER AO SESC/AM PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. | AIR GESTAO & PRODUCOES LTDA | 20.426.511/0001-87 | 15/01/2025 | 12 | 12.975,00 | 0,00 | 5.319,00 | ||
| 2024 | 6943 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DO PROFISSIONAL RENAN NUNES PARA ATENDER A COLÔNIA DE FÉRIAS. | RENAN NUNES DA SILVA | 50.596.470/0001-38 | 13/11/2024 | 1 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | ||
| 2024 | 6503 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CAPACÍMETRO, PONTEIRA DUPLA, CONECTOR BIMETÁLICO E GRELHAS PARA RALO PARA USO NA MANUTENÇÃO DO SESC/AM | L. J. GUERRA & CIA LTDA | 04.501.136/0001-36 | 14/10/2024 | 945,74 | 0,00 | 945,74 | |||
| 2024 | 7224 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BATERIA OPTIMA PARA GRUPO GERADOR DO PRÉDIO ANFITEATRO | DIEGONEY AUGUSTO TEIXEIRA PESQUEIRA | 39.472.605/0001-10 | 13/12/2024 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | |||
| 2024 | 159 | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PESCADOS PARA ATENDER A UNIDADE OPERACIONAL DA SEÇÃO DE NUTRIÇÃO (RESTAURANTES E LANCHONETES) PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES. | N F COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 04.941.705/0001-64 | 21/06/2024 | 6 | 12 | 86.350,00 | 181.700,00 | 102.785,00 | |
| 2024 | CNT 21/2025 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO E DESINCRUSTAÇÃO DO SISTEMA DE ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, E O TRATAMENTO DE ÁGUA DO POÇO ARTESIANO, ATRAVÉS DO SISTEMA DE CLORAÇÃO COM MONITORAMENTO PARA ATENDER O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA DAS UNIDADES DO SESC/AM, PELO PERÍODO DE 03 (TRES) MESES. | MB CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA | 22.615.333/0001-68 | 05/05/2025 | 3 | 92.000,00 | 0,00 | 88.900,00 | ||
| 2024 | 7931 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REVITALIZAÇÃO E ILUMINICAÇÃO INTERNA DA ACADEMIA | GRILO COMERCIO DE MAT ELE LTDA. | 32.700.360/0001-92 | 26/02/2025 | 12.955,08 | 0,00 | 12.955,08 | |||
| 2024 | 7509 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA EM AMBIENTE MICROSOFT (AD, DNS, DHCP, FIREWAL, WIFI E BACKUP) | MSTI TECNOLOGIA LTDA | 31.894.250/0001-46 | 23/01/2025 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | |||
| 2024 | 6938 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE JOGOS - PARA ATENDER AO TSG MPU | VALERIA XAVIER DOS SANTOS | 32.127.935/0001-20 | 13/11/2024 | 142,10 | 0,00 | 142,10 | |||
| 2024 | 219 | DISPENSA | DL 24.921 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DA FROTA DE VEÍCULOS DO SESC/AM PELO PERÍODO DE 12 MESES. | ALLIANZ SEGUROS S/A | 61.573.796/0001-66 | 22/01/2025 | 12 | 92.000,00 | 0,00 | 78.155,31 | ||
| 2024 | CNT 14/2025 | PREGÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS EM BIM PARA ADEQUAÇÃO DO COMPLEXO DE PISCINA DO PARQUE AQUATICO I, NA UNIDADE SESC BALNEÁRIO EM MANAUS/AM. | DELTA ENGENHARIA E ARQUTIETURA LTDA | 54.001.411/0001-20 | 11/04/2025 | 8 | 82.000,00 | 0,00 | 24.616,80 | ||
| 2024 | 7170 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÁS 410 PARA CLIMATIZADORES (SESC DR) | AMAZONAS REFRILAR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA | 11.686.293/0001-29 | 11/12/2024 | 1.944,00 | 0,00 | 1.944,00 | |||
| 2024 | 289 | PREGÃO | PGE 007.2024 - REGISTRO DE PREÇO EPI 12 MESES. | TLS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA | 50.116.864/0001-41 | 26/07/2024 | 12 | 12.505,60 | 0,00 | 12.505,60 | ||
| 2024 | 7219 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A BIBLIOTECA DO SESC/AM | CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 04.431.847/0001-81 | 22/01/2025 | 111,90 | 0,00 | 111,90 | |||
| 2024 | 6941 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS PARA COLÔNIA DE FÉRIAS, ORGANIZADOR DE DOCUMENTO E QUADRO BRANCO PARA ATENDER AO SESC/AM | ALEXANDRE AUZIER DE SOUZA - ME | 15.062.186/0001-80 | 22/01/2025 | 1 | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 | ||
Rua Henrique Martins, 427, Centro - Manaus - AM
Segunda a sexta-feira das 8:30h às 17:30h
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