| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10623 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DA ARTISTA IANAYRA PARA A FEIRA DE LIVROS 2025 DO SESC/AM | V L DOS S ALMEIDA COMERCIO | 26.415.231/0001-50 | 27/10/2025 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |||
| 2025 | 10786 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIFICADOS ABAIXO NO RESORT UIARA PARA DATA 30/10/2025. | COMARKETING LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 08.266.349/0001-81 | 29/10/2025 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | |||
| 2025 | 11145 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS PARA ATENDER COLÔNIA DE FÉRIAS. | 29.243.221 ANDRIA MAKLOUF SIQUEIRA | 29.243.221/0001-72 | 28/11/2025 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | |||
| 2025 | 9464 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PERSIANAS DA SALA DE MANUTENÇÃO DO SESC AMAZONAS | WELLINGTON DE MELO PEREIRA | 46.344.840/0001-72 | 22/07/2025 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | |||
| 2025 | 9957 | DISPENSA | MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO VOLARE-MARCOPOLO PLACA NON 3872 (PAT 023666) | LIRA DIESEL SERVICO AUTOMOTIVOS LTDA | 33.278.976/0001-80 | 28/08/2025 | 3.860,50 | 0,00 | 3.860,50 | |||
| 2025 | 7714 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LIMPADORES DE PARABRISAS PARA OS VEICULOS FORD CARGO E ONIBUS VOLARE W8 | MARCODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 02.812.552/0001-20 | 07/02/2025 | 239,01 | 0,00 | 239,01 | |||
| 2025 | 10615 | DISPENSA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO QUADRO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE BOMBAS DO SESC LER MAUÉS. | SATERE ENGENHARIA LTDA | 47.947.011/0001-47 | 20/10/2025 | 3.100,00 | 0,00 | 3.100,00 | |||
| 2025 | 8379 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DA BANDA PRIME PARA AULA INAUGURAL -PCG SESC CAMPEÃO DE JIU JITSU | K J M RIBEIRO SERVICOS ME | 26.979.876/0001-15 | 11/04/2025 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | |||
| 2025 | 8699 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DA CIA METAMORFOSE PARA ATENDER EVENTO SEMANA S. | MARIA DO SOCORRO MAFRA DE ANDRADE 33716838268 | 39.482.214/0001-87 | 16/05/2025 | 7.100,00 | 0,00 | 7.100,00 | |||
| 2025 | 8153 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TECIDO EM HELANCA PARA COMPOR A AMBIENTAÇÃO DO EVENTO SESC TRIATHLON | 29.243.221 ANDRIA MAKLOUF SIQUEIRA | 29.243.221/0001-72 | 26/03/2025 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | |||
| 2025 | 10155 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE BUFFET PARA A ÁREA PREMIUM PARA ATENDER AO EVENTO TEM SESC AQUI | C. M. L. BARBOSA ME | 63.645.626/0001-75 | 11/09/2025 | 14.500,00 | 0,00 | 14.500,00 | |||
| 2025 | 10825 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER A CORRIDA DO COMERCIÁRIO. | NORTE SUL EMERGENCIAS MEDICAS LTDA | 62.237.062/0001-79 | 04/11/2025 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | |||
| 2025 | 10960 | DISPENSA | CONSERTO DE ROÇADEIRA E LAVADORA STHILL PARA ATENDER A UNIDADE SESC – PARINTINS. | ARTHUR MENDONCA CARMO NETO 33742200291 | 12.698.580/0001-11 | 14/11/2025 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | |||
| 2025 | 9736 | DISPENSA | SERVIÇO DE IMPRESSÃO EM PLACA DE LONA PARA ATENDER AO PROJETO AMAZÔNIA DAS ARTES DO SESC/AM | A. ALVES FARIAS FILHO - EIRELI | 29.710.173/0001-85 | 08/08/2025 | 4.300,00 | 0,00 | 4.300,00 | |||
| 2025 | 11210 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DO INSTRUTOR ANDERSON BARROS DO NASCIMENTO | ANDERSON BARROS DO NASCIMENTO | 59.248.071/0001-50 | 02/12/2025 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | |||
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