| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7457 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA ATENDER AO EVENTO JORNADA PEDAGÓGICA 2025 | RANNA INDUSTRIAL E COMERCIAL DE CONFECCOES E IMPRESSOS LTDA | 00.883.814/0001-11 | 14/01/2025 | 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 | |||
| 2025 | 9867 | DISPENSA | CONFECÇÃO DE CAPAS DE CADEIRAS PARA O ANFITEATRO DO SESC AM | N A VIANA | 04.014.508/0001-08 | 20/08/2025 | 11.580,00 | 0,00 | 11.580,00 | |||
| 2025 | 10466 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS PARA HASTEIO E EXPOSIÇÃO FIXA PARA A UNIDADE SESC - MANACAPURU | RETEC COMERCIO E SERVICOS REPROGRAFICOS LTDA | 04.951.166/0001-44 | 07/10/2025 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | |||
| 2025 | 7590 | DISPENSA | SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM A SECO NAS POLTRONAS DA CLÍNICA ESTÉTICA DO SESC | 43.047.986 SUZI MENDES ARAUJO | 43.047.986/0001-68 | 30/01/2025 | 570,00 | 0,00 | 570,00 | |||
| 2025 | 10122 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DIA 26 DE SETEMBRO. | COMARKETING LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 08.266.349/0001-81 | 09/09/2025 | 3.940,00 | 0,00 | 3.940,00 | |||
| 2025 | 10359 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DA APRESENTADORA NATHALIA TEODORO PARA ATENDER FEIRA DE LIVROS. | NATALIA TEODORO ALVES 34879920860 | 42.661.049/0001-35 | 03/10/2025 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | |||
| 2025 | 9972 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE FOTOGRAFIA E VÍDEO PRA O EVENTO DA CNC - PDL | RDR PRODUCOES E MARKETING LTDA | 30.377.388/0001-05 | 27/08/2025 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | |||
| 2025 | 344 | DISPENSA | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, COPO DE 200 ML, SEM GÁS PARA ATENDER A REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC/AM, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES. | MARÉ DISTRIB.DE BEBIDAS E DE PROD.ALIMENTICIOS LTD | 02.887.227/0002-07 | 13/02/2025 | 6 | 42.000,00 | 0,00 | 20.700,00 | ||
| 2025 | 8821 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE TURISMO PARA ATENDER AO RECEPTIVO DO GRUPO DO SESC FORTALEZA NO PERÍODO DE 03 A 08/06/2025 PARA 32 PAX PAGANTES + 2 TÉCNICOS (CORTESIA) | DANIEL SANTANA MASULO 81314477234 | 45.186.279/0001-88 | 30/06/2025 | 25.597,76 | 0,00 | 25.597,76 | |||
| 2025 | 8702 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DO INSTRUTOR ANDERSON BARROS PARA ATENDER CURSO DE INSTRUMENTO DE SOPRO. | ANDERSON BARROS DO NASCIMENTO | 59.248.071/0001-50 | 16/05/2025 | 2.240,00 | 0,00 | 2.240,00 | |||
| 2025 | 8696 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DA ARTISTA MARINALDA SOARES DE SÁ PARA ATENDER AÇÃO FORMATIVA - OFICINA DE ARTESANATO. | MARINALDA SOARES DE SÁ | *.373.482-* | 16/05/2025 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | |||
| 2025 | 9512 | DISPENSA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO VEICULO FORD CARGO C815 PLACA LLH9768 (PAT 23593) | YELLOW SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA | 37.928.185/0001-09 | 24/07/2025 | 3.179,60 | 0,00 | 3.179,60 | |||
| 2025 | 11023 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK (4 DIÁRIAS) PARA PODA DE VEGETAÇÃO DE GRANDE PORTE - PARA ATENDER A UNIDADE SESC BALNEÁRIO | R. C. ARCE LTDA | 22.694.613/0001-09 | 19/11/2025 | 8.760,00 | 0,00 | 8.760,00 | |||
| 2025 | 10086 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS PAR ATENDER O PROJETO MESA TRANSFORMA DO MESA BRASIL SESC/AM. | LUCHALLON PENA DA COSTA 01451725205 | 46.873.856/0001-72 | 03/09/2025 | 7.455,00 | 0,00 | 7.455,00 | |||
| 2025 | 7480 | INEXIGIBILIDADE | NARA DA MATA PARA ATENDER AO EVENTO JORNADA PEDAGÓGICA 2025 | K J M RIBEIRO SERVICOS ME | 26.979.876/0001-15 | 15/01/2025 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | |||
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