| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9401 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO (PAT 31970-32491) | AGROPISCO COM. E SERV. DE EQUIP. EIRELI | 84.125.962/0001-67 | 15/07/2025 | 1.020,90 | 0,00 | 1.020,90 | |||
| 2025 | 7660 | DISPENSA | TROFÉUS - MEU BLOQUINHO 2025 | PLOTECON IMPRESSAO E SERVICOS GRAFICOS LTDA | 13.319.293/0001-16 | 04/02/2025 | 896,00 | 0,00 | 896,00 | |||
| 2025 | 7940 | DISPENSA | AGENCIA DE TURISMO PARA ATENDER RECEPTIVO DO GRUPO SESC PARANA + ÔNIBUS EXECUTIVO 44 LUGARES COM BANHEIRO | T. R. SOARES LTDA | 29.324.619/0001-33 | 28/02/2025 | 42.775,00 | 0,00 | 42.775,00 | |||
| 2025 | 10533 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DA MEDIADORA PRISCILA VASQUES CASTRO DANTAS | PRISCILA VASQUES CASTRO DANTAS | *.251.382-* | 16/10/2025 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | |||
| 2025 | 9994 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR DE AR AUTOMOTIVO 12V | CASA DOS COMPRESSORES LTDA | 04.138.872/0001-71 | 28/08/2025 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | |||
| 2025 | 7784 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER AOS ALUNOS INSCRITOS NO PROGRAMA DE COMPROMETIMENTO E GRATUIDADE - PCG 2025 - ESCOLA SESC/AM. | NASSER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 05.204.514/0001-82 | 06/03/2025 | 1 | 15.198,00 | 0,00 | 15.198,00 | ||
| 2025 | 9892 | DISPENSA | SERVIÇO DE ROÇAGEM PARA ATENDER O SESC CENTRO | RAIMUNDO VICTOR NASCIMENTO FERREIRA | 61.536.556/0001-91 | 22/08/2025 | 5.000,00 | 0,00 | 2.500,00 | |||
| 2025 | 9335 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INTALAÇÃO DE LONA FOSCA B E VINIL ADESIVO PARA ATENDER A FEIJOADA DA VITÓRIA EM 06.07.2025. | A. ALVES FARIAS FILHO - EIRELI | 29.710.173/0001-85 | 04/07/2025 | 4.853,88 | 0,00 | 4.853,88 | |||
| 2025 | 9804 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE PARA O DIA 30 DE AGOSTO PARA PASSEIO NA PRAIA DO JAPONES EM IRANDUBA. | COMARKETING LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 08.266.349/0001-81 | 15/08/2025 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | |||
| 2025 | 281 | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇO DE AQUISIÇÃO DE BEBIDAS PARA ATENDER A SEÇÃO DE NUTRIÇÃO (RESTAURANTES E LANCHONETES) DO SESC/AM, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. | IMPERIO F. P. LTDA | 37.636.059/0001-80 | 19/08/2025 | 12 | 315.095,00 | 0,00 | 6.647,50 | ||
| 2025 | 11120 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE BUFFET PARA ATENDER O EVENTO CORRIDA DO COMERCIÁRIO NO DIA 30 DE NOVEMBRO. | CARAMURI BAR E RESTAURANTE LTDA | 47.045.511/0001-93 | 26/11/2025 | 5.240,00 | 0,00 | 2.000,00 | |||
| 2025 | 9314 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE CAVALO MECÂNICO PARA REALIZAR TRANSLADO DA CARRETA ODONTOSESC | LF TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | 31.540.411/0001-01 | 02/07/2025 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | |||
| 2025 | 10646 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE PARA II MOSTRA DE VIVENCIA DO TRABALHO SOCIAL COM GRUPO - TSG | COMARKETING LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 08.266.349/0001-81 | 23/10/2025 | 2.895,00 | 0,00 | 2.895,00 | |||
| 2025 | 9416 | DISPENSA | SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DO ESTOFADO DO 6º ANDAR (PAT 018034) | MARRITON RAMOS PEREIRA 60756730244 | 37.829.593/0001-03 | 17/07/2025 | 580,00 | 0,00 | 580,00 | |||
| 2025 | CNT 62/2025 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DA ESCRITORA “ADRIANA ARAÚJO” PARA PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADE LITERÁRIA E ATENDER A PROGRAMAÇÃO DO PROJETO FEIRA DE LIVROS DO SESC. | COLIBRI PRODUÇÕES LTDA | 37.465.367/0001-90 | 29/10/2025 | 1 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | ||
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