| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3575 | INEXIGIBILIDADE | IN 23.002 - CONTRATAÇÃO DE INSTRUTOR DAIANE GOMES PARA ATENDER CURSO DE CULTURA. | DAIANE GOMES NEVES 03293523269 | 45.587.662/0001-48 | | 05/01/2024 | 2 | | 17.600,00 | 0,00 | 15.580,00 |
| 2024 | 4073 | DISPENSA | DL. 24.119- MANUTENÇÃO CORRETIVA DO FIAT STRADA OXM 8602 Nº PAT. 25398 | PJS COMERCIO DE PECAS EIRELI EPP | 18.537.174/0001-53 | | 28/02/2024 | 1 | | 9.266,34 | 0,00 | 9.266,34 |
| 2024 | 5078 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PARA ATENDER O EVENTO FESTA DA VITÓRIA. | NATALHY PEREIRA MEDEIROS | 29.150.436/0001-49 | | 25/06/2024 | 1 | | 885,00 | 0,00 | 885,00 |
| 2024 | 6266 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO VEICULO FORD CARGO PLACA NOS 9500 PAT 18147 | FERREIRA E CAVALCANTE SERVICOS DE ELETRICA LTDA | 14.930.198/0001-17 | | 26/09/2024 | 0 | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2024 | CNT 15/2020 | PREGÃO | CONTRATÇÃO DE SEGURO PARA FORTA DO SESC/AM | MAPFRE SEGUROS GERAIS | 61.074.175/0001-38 | | 04/01/2020 | 12 | 60 | 43.326,65 | 0,00 | 43.326,64 |
| 2024 | 6483 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DO PALESTRANTE EVALDO VASCONCELOS PARA ATENDER AO PROJETO FEIRA DE LIVROS. | EVALDO DO NASCIMENTO VASCONCELOS 33772185215 | 45.464.103/0001-40 | | 14/10/2024 | 1 | | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 2024 | 5391 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE KIT DE VENTOSA COM 17 COPOS. | RIGATO COMERCIO DE EQUIPAMENTO MEDICOS LTDA | 17.861.577/0001-90 | | 23/07/2024 | 0 | | 1.069,80 | 0,00 | 1.069,80 |
| 2024 | 6258 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA BOMBA SUBMERSA PAT 28097 DO POÇO DO SESC LER CIDADE NOVA | UILAS DE S REBOUCAS | 35.113.031/0001-33 | | 20/09/2024 | 0 | | 4.890,00 | 0,00 | 4.890,00 |
| 2024 | CNT 19/2024 | PREGÃO | LICENÇA DE ANTIVIRUS | IMAGETECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | 05.583.680/0001-37 | | 24/05/2024 | 36 | | 95.800,00 | 0,00 | 95.800,00 |
| 2024 | 142 | DISPENSA | AQUISIÇÃO TINTAS ACRILICA PARA O ATENDIMENTO DE SERVIÇO DE PINTURA DAS ESCOLAS E QUADRA POLIESPOSTIVAS - BALNEÁRIO. | ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA | 12.428.435/0001-10 | | 20/03/2024 | 1 | | 11.050,00 | 0,00 | 11.050,00 |
| 2024 | 5087 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE CANHÃO DE PAPEL PICADO PARA ABERTURA DO EVENTO SER SESC - ESCOLA INFANTIL | K J M RIBEIRO SERVICOS ME | 26.979.876/0001-15 | | 13/06/2024 | 0 | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 2024 | 6455 | DISPENSA | CONSERTO DE BOMBA D'AGUA PAT 24620 - 22500 - SESC LER CIDADE NOVA | UILAS DE S REBOUCAS | 35.113.031/0001-33 | | 09/10/2024 | 0 | | 760,00 | 0,00 | 760,00 |
| 2024 | 3605 | INEXIGIBILIDADE | IN 24.003 - CONTRATAÇÃO DE INSTRUTOR JEFERSON SILVA PARA ATENDER CURSO DE CULTURA. | JEFERSON JOSE SILVA DA SILVA 76462919272 | 41.863.935/0001-89 | | 09/01/2024 | 2 | | 6.000,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 2024 | 143 | DISPENSA | AQUISIÇÃO TINTAS ACRILICA PARA O ATENDIMENTO DE SERVIÇO DE PINTURA DAS ESCOLAS E QUADRA POLIESPOSTIVAS - BALNEÁRIO. | NEYMARX COMERCIO DE MATERIAIS LTDA | 00.776.236/0001-14 | | 20/03/2024 | 1 | | 17.740,00 | 0,00 | 17.740,00 |
| 2024 | 5333 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ARES CONDICIONADOS N° PAT 28017,28018,28019 E 28020 - UNIDADE DE PARINTINS | VALDINO JUNIOR DAS CHAGAS VIEIRA COMERCIAL | 10.802.564/0001-00 | | 19/07/2024 | 0 | | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 |
Rua Henrique Martins, 427, Centro - Manaus - AM
Segunda a sexta-feira das 8:30h às 17:30h
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