| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5348 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A SEÇÃO DE MANUTENÇÃO. | L. J. GUERRA & CIA LTDA | 04.501.136/0001-36 | | 19/07/2024 | 0 | | 381,65 | 0,00 | 381,65 |
| 2024 | 6050 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO INSTRUTOR DE ARTESANATO PARA ATENDER O CURSO DE 10 HORAS - DISTRIBUÍDOS EM 2/H AULA - 23/09 À 27/09/2024. | MARINALDA SOARES DE SÁ | | *.373.482-* | 09/09/2024 | 1 | | 1.150,00 | 0,00 | 1.150,00 |
| 2024 | 6069 | INEXIGIBILIDADE | IN 24.103 - CONTRATAÇÃO DE NATHALIA TEODORO PARA ATENDER O EVENTO TEM SESC AQUI. | NATALIA TEODORO ALVES 34879920860 | 42.661.049/0001-35 | | 11/09/2024 | 0 | | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 2024 | 5006 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CANALETAS PARA INFRAESTRUTURA E DE TELA VERDE PROTETORA PARA ATENDER O SESC AMAZONAS | B.A. ELETRICA LTDA | 02.887.535/0001-51 | | 11/06/2024 | 0 | | 3.253,50 | 0,00 | 3.253,50 |
| 2024 | 6781 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EMERGENCIAL PARA RELIGAÇÃO DA REDE ELÉTRICA QUE ATENDE A UNIDADE SESC BALNEÁRIO | ELETROMAG INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTD | 21.675.420/0001-48 | | 30/10/2024 | 0 | | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 2024 | 4610 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE VÁLVULA DE CILINDRO ÓXIDO NITROSO PARA ATENDER A CLINICA DE ODONTOLÓGIA DO SESC. | C A MEDICAL REPRESENTACOES E NEGOCIOS LTDA | 26.394.514/0001-62 | | 25/04/2024 | 0 | | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| 2024 | 5007 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CANALETAS PARA INFRAESTRUTURA E DE TELA VERDE PROTETORA PARA ATENDER O SESC AMAZONAS | CASA GURGEL COM. DE MAT. DE CONST. LTDA | 10.701.065/0001-18 | | 11/06/2024 | 0 | | 335,00 | 0,00 | 335,00 |
| 2024 | 6389 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA ATENDER A ESCOLA DO ENSINO MÉDIO DO SESC/AM | L. J. GUERRA & CIA LTDA | 04.501.136/0001-36 | | 03/10/2024 | 0 | | 8.997,50 | 0,00 | 6.468,50 |
| 2024 | 6055 | INEXIGIBILIDADE | IN 24.104 - CONTRATAÇÃO DE RAYSSA SANTOS PARA ATENDER O EVENTO TEM SESC AQUI. | HERBERT SANTOS DE SOUSA | 26.276.991/0001-23 | | 09/09/2024 | 0 | | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 2024 | 5001 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÁS R22 BOTIJA COM 13,6KG , PARA ATENDER A SEÇÃO DE MANUTENÇÃO DIRETA - ART 12 - I - RESOLUÇÃO 1.593/2024 E ART 3 PORTARIA N 108/2024 | AMAZONAS REFRILAR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA | 11.686.293/0001-29 | | 03/06/2024 | 0 | | 1.547,60 | 0,00 | 1.547,60 |
| 2024 | 6238 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CARTÃO PARA CRACHÁ DE PVC PARA O SGP DO SESC/AM | MAURO MELO RIBEIRO | 11.894.973/0001-38 | | 20/09/2024 | 0 | | 890,00 | 0,00 | 890,00 |
| 2024 | CNT 83/2024 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS EXCLUSIVOS, PARA EM COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS, EM ÂMBITO NACIONAL, PARA ATENDER AO SESC/AM. | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0003-75 | | 05/11/2024 | 120 | | 15.600,00 | 0,00 | 592,61 |
| 2024 | 5332 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PIROTECNIA PARA ATENDER O EVENTO - FESTIVAL FOLCLÓRICO. | K J M RIBEIRO SERVICOS ME | 26.979.876/0001-15 | | 19/07/2024 | 1 | | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| 2024 | 6139 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA AR CONDICIONADO SPLIT 48.000 BTUS N PAT 028018. | LRW CONSTRUCAO CIVIL E COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 40.372.812/0001-82 | | 18/09/2024 | 0 | | 598,00 | 0,00 | 598,00 |
| 2024 | 4382 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA TRANÇADA E TORNEIRA PARA BEBEDOURO PARA ATENDER A CLINICA DE ODONTOLÓGIA/FISIOTERAPIA DO BALNEÁRIO. | CASA CASTRO TINTAS E MAT. DE CONSTR | 17.789.764/0001-00 | | 27/03/2024 | 0 | | 347,45 | 0,00 | 347,45 |
Rua Henrique Martins, 427, Centro - Manaus - AM
Segunda a sexta-feira das 8:30h às 17:30h
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